Buhgalter911

У меня на счете 6441 "Податковий кредит" по кредиту зависли по некоторым контрагентам суммы. Никто, никому и ничего не должен, операции давно закрыты, а КТ 6441 остался не закрыт. Куда закрыть эти суммы?

Yanika писав:У меня на счете 6441 "Податковий кредит" по кредиту зависли по некоторым контрагентам суммы. Никто, никому и ничего не должен, операции давно закрыты, а КТ 6441 остался не закрыт. Куда закрыть эти суммы?

Треба шукати помилку і виправляти. Легкий шлях - списати на 94/97 чи на доходи (залежно від сальдо), але це не правильно. Але ж ми розуміємо, що підете Ви простим шляхом

Marlboro писав:

Yanika писав:У меня на счете 6441 "Податковий кредит" по кредиту зависли по некоторым контрагентам суммы. Никто, никому и ничего не должен, операции давно закрыты, а КТ 6441 остался не закрыт. Куда закрыть эти суммы?

Треба шукати помилку і виправляти. Легкий шлях - списати на 94/97 чи на доходи (залежно від сальдо), але це не правильно. Але ж ми розуміємо, що підете Ви простим шляхом

У меня по одному из предприятий была сделана не верная проводка в 2010 году, если ее сторнировать, то сальдо зависнет на счете 6442.
А по остальным предприятиям не реально проверить- "ноги растут" из 2010 года и море операций за эти годы.

Yanika писав:

Marlboro писав:

Yanika писав:У меня на счете 6441 "Податковий кредит" по кредиту зависли по некоторым контрагентам суммы. Никто, никому и ничего не должен, операции давно закрыты, а КТ 6441 остался не закрыт. Куда закрыть эти суммы?

Треба шукати помилку і виправляти. Легкий шлях - списати на 94/97 чи на доходи (залежно від сальдо), але це не правильно. Але ж ми розуміємо, що підете Ви простим шляхом

У меня по одному из предприятий была сделана не верная проводка в 2010 году, если ее сторнировать, то сальдо зависнет на счете 6442.
А по остальным предприятиям не реально проверить- "ноги растут" из 2010 года и море операций за эти годы.

Тоді коригувати в кореспонденції з рахунком 441, або ж доходними/витратними - не суть, результат один.

Marlboro писав:

Yanika писав:

Marlboro писав:Треба шукати помилку і виправляти. Легкий шлях - списати на 94/97 чи на доходи (залежно від сальдо), але це не правильно. Але ж ми розуміємо, що підете Ви простим шляхом

У меня по одному из предприятий была сделана не верная проводка в 2010 году, если ее сторнировать, то сальдо зависнет на счете 6442.
А по остальным предприятиям не реально проверить- "ноги растут" из 2010 года и море операций за эти годы.

Тоді коригувати в кореспонденції з рахунком 441, або ж доходними/витратними - не суть, результат один.

перегляньте 6442, як правило, коли не закривається 6441, то зависає і 6442
і якщо старий період, то ручними позакривати

Yanika писав:У меня на счете 6441 "Податковий кредит" по кредиту зависли по некоторым контрагентам суммы. Никто, никому и ничего не должен, операции давно закрыты, а КТ 6441 остался не закрыт. Куда закрыть эти суммы?

сделайте акт сверки. если в нем не висят суммы, то пересмотрите проводки по документам

svitlass писав:

Marlboro писав:

Yanika писав: У меня по одному из предприятий была сделана не верная проводка в 2010 году, если ее сторнировать, то сальдо зависнет на счете 6442.
А по остальным предприятиям не реально проверить- "ноги растут" из 2010 года и море операций за эти годы.

Тоді коригувати в кореспонденції з рахунком 441, або ж доходними/витратними - не суть, результат один.

перегляньте 6442, як правило, коли не закривається 6441, то зависає і 6442
і якщо старий період, то ручними позакривати

там где была проблема с 6442, то я закрыла, но еще несколько сумм осталось.

а Вы знаете по какому предприятию зависла сумма? посмотрите по сумме, кто это такой.. и перепроведите акт, ведь 6441 - закрывается во время проведения акта. может у Вас была ручная корректировка проводок... у меня была похожая проблема... правда я ее сразу обнаружил так, как каждый раз после проведения операции смотрю оборотку как, что и куда лягло...

возьмите и себе такое правило.

Думаю что если это некорректно сформированное сальдо прошлых периодов, я бы сделала бух.справку и закрыла так:
Дт 441 или 442 -Кт 6441 сумма сторно (ошибки прошлых периодов корректируются через нераспределённую прибыль или непокрытые убытки). Только в бух справке ещё бы расшифровала ошибку, например : в результате проведения акта вып.работ 01.04.10не сформирована проводка 6441 -631 или задвоились обороты или ещё какая-то причина, по ситуации.