Buhgalter911

Помогите разобраться в ситуации. Наш покупатель ФОП на едином налоге- в 2012 г. стал плательщиком НДС. Нас об этом не уведомил. Будучи плательщиком НДС покупал у нас импортный товар. Но НН мы не регистрировали,считая его не плательщиком, просто ставили тип причины 02 и оставляли себе оба экземпляра. Теперь, в 2013г. ,они позвонили нам с претензией, что мы им в 2012г выписывали не правильно НН. Оказалось , что склад им отдавал их экземпляр НН с типом причины 02 и без налоговых реквизитов. Просят дать им нормальные НН и провести корректировку отчётов по НДС за 2012г, т.к. мы их в 5 дод. деки показывали без ИПН в "инших". Директор сказал ничего не менять, как есть так уже и есть. Но ФОП звонит и требует всё поменять.Просто не знаю что уже и делать.#g_mad# Вед даже откорректировав свои отчеты по НДС, их налоговый кредит спасти уже не получится.Налоговые накладные не регистрировались в ЕРНН! Может я чего-то не понимаю?#wall#

А фоп включал эти налоговые в кредит себе в декларациях? Если нет- может одним месяцем протащить через декларацию с 8 додатком. Если да- то полюбому теряет налоговый кредит. Даже если сделать рассчёт корректировки и зарегить его, суммы НДС будут нулевыми и НК это не спасёт.
Имхо, красивый выход один- оформить возврат и выписать реализацию по-новому.