счета643 и 644

[nachfin]

Если Вы им все простили, не трогая счет "неполученные налоговые накладные" закройте доп обязательства по НДС родной прибылью.
Но будьте уверены, они вернутся с усилившимся аппетитом
P.S. Начальство на днях рассказывало как налоговая наше предприятие ставила в пример другому. Суть дела, они снижали расходы соблюдая налоговую нагрузку, потом в вернули расходы через уточненку. Через солидный промежуток времени им предъявляют (не понял на словах или нет) около 200 тыс грн занижения по прибыли, типа. камерально проверили, лажа конечно. Бух кричит -Я же делала по вашей просьбе... А ей в ответ - Отож, а вон ОНИ (в смысле мы) не ведутся и им похрен и нам к ним не подкопаться. Та потом передала это все нам. Лишнее подтверждение правильности нашей политики.

[Ребекка]

вы хотите сказать, что сдаете декларацию на прибыль с убытками?

[nachfin]

Сдаю. И письменно ничего не объясняю. Как НКУ ввели, так и прибыль кончилась. А до НКУ по жизни год с убытками начинали, а заканчивали с прибылью.

[Olga D]

Из удаленной темы От: 28 августа 2012 г. 10:11:13 :

Подскажите, пожалуйста, сложилась такая ситуация - по Дт 6442 висит сумма как неполученая налоговая накладная, но фактически налоговая у меня на руках, просто ее не включили в налоговый кредит в свое время, а срок (365 дней) давно истек (суммы 2010года). 631 закрыт актами и расходными. Подскажите как я могу правильно закрыть(списать)эти суммы со счета 6442??
Зараннее приношу свои извинения если такая тема существует и я повторяюсь!!!

Списать в конце года на финансовый результат (791 - 6442)

а что бы не тянуть до конца года, в конце квартала приего закрытиии я могу это сделать??

можете конечно

Мы делали 949-6442 - аудит был удовлетворен - на 13-й месяц

И я также делаю А 949 потом закрывается на 791, но это только по бух.учету. В налоговом вы никаких затрат не показываете.

смотрите,та же ситуация. Но сделала отчет по прибыли и баланс. Идут расхождения. Налоговики же и баланс требуют. Как быть. спасибо

[Natalenna]

Из удаленной темы От: 28 августа 2012 г. 10:11:13 :

Подскажите, пожалуйста, сложилась такая ситуация - по Дт 6442 висит сумма как неполученая налоговая накладная, но фактически налоговая у меня на руках, просто ее не включили в налоговый кредит в свое время, а срок (365 дней) давно истек (суммы 2010года). 631 закрыт актами и расходными. Подскажите как я могу правильно закрыть(списать)эти суммы со счета 6442??
Зараннее приношу свои извинения если такая тема существует и я повторяюсь!!!

Списать в конце года на финансовый результат (791 - 6442)

а что бы не тянуть до конца года, в конце квартала приего закрытиии я могу это сделать??

можете конечно

Мы делали 949-6442 - аудит был удовлетворен - на 13-й месяц

И я также делаю А 949 потом закрывается на 791, но это только по бух.учету. В налоговом вы никаких затрат не показываете.

смотрите,та же ситуация. Но сделала отчет по прибыли и баланс. Идут расхождения. Налоговики же и баланс требуют. Как быть. спасибо

Де у вас розходження? Прибуток за Декларацією і за фінзвітністю? Так завжди практично є. Є витрати, які не включаються до податкових витрат. Це нормально... Якщо би у вас по декларації з податку на прибуток був би прибуток менший ніж за фінзвітністю, от тоді б у них точно питання виникли.

[Olga D]

Из удаленной темы От: 28 августа 2012 г. 10:11:13 :

смотрите,та же ситуация. Но сделала отчет по прибыли и баланс. Идут расхождения. Налоговики же и баланс требуют. Как быть. спасибо

Де у вас розходження? Прибуток за Декларацією і за фінзвітністю? Так завжди практично є. Є витрати, які не включаються до податкових витрат. Це нормально... Якщо би у вас по декларації з податку на прибуток був би прибуток менший ніж за фінзвітністю, от тоді б у них точно питання виникли.

спасибо,это и интересовало,так как в финотчете есть расходы, а в прибыли нет

[Tasa]

Дійшли в мене накінець то руки до 643 рахунку..... Я просто в шоці, ціла куча різних залишків - дуже багато тих, що не списались із-за невірного проведення в 1с ці документів - порушення хронології і т.д. В основному всі залигки з 12-13 року.... В балансі фігурує ця цифра в ін.оборотних активах... Я в ті періоди не працювала... А все потихеньку намагаюсь перевірити те що отримала від інших бухів....Сума поряку пару тисяч... Питання - як краще це довести зараз до ладу...
По 644 все нормально, по 641/ПДВ цифру звірила з податковою, недоплат немає.
Якщо зараз я бух.довідкою позакриваю ці суми на 79 (чи 44?)....
Я так розумію, що там має бути тільки ПДВ з Кт 36 (передплати від покупців) ?
Хто з таким стикався ? Допоможіть порадою.

[And]

Так, все вірно, Д-т 643 це сума ПДВ із отриманих авансів 361.
Спишіть на 949 та на фін.результат

[Ania_911]

перенесено
От: 3 июля 2015 г.

В Январе была выписана РК покупателю на основании возврата товаров. Он ее не подписал ( работает в "Сонате") и мы не смогли ее зарегистрировать. Прошло 185 дней. Теперь в Дб 643 счете висит сумма НДС по этой РК . Как теперь ее закрыть ?

Так в январе еще покупатель не подписывал РК по-моему... И в деке не отобразили, только в учете осталось?. Если да, то удалите РК январем и переделайте актуальной датой. Отправить файл можно не только через Медок, а и по эл почте..

[Unnak]

Доброго дня, в мене таке питання,як по оборотці рах 361 перевірити за м-ць свої ПЗ по деці?
Дт+Дт - Кт?