Вы счет авансов 68 не используете?Unnak писав:Доброго дня, в мене таке питання,як по оборотці рах 361 перевірити за м-ць свої ПЗ по деці?
Дт+Дт - Кт?
счета643 и 644
-
- Акула НКУ
- Повідомлень: 6868
- З нами з: 03 жовтня 2012, 07:09
- Дякував (ла): 3428 разів
- Подякували: 2781 раз
- Елена_П
- Светоч Мысли
- Повідомлень: 2080
- З нами з: 30 січня 2015, 12:10
- Звідки: Запорожье
- Дякував (ла): 800 разів
- Подякували: 3799 разів
Из развернутого сальдо : Дт оборот 361 за период - Кт остаток на начало месяца + Кт остаток на конец мес, то что получится разделить на 6, должно быть равно кредитовому обороту 6432Unnak писав:Доброго дня, в мене таке питання,як по оборотці рах 361 перевірити за м-ць свої ПЗ по деці?
Дт+Дт - Кт?
- nata2020
- Профи
- Повідомлень: 39
- З нами з: 23 березня 2020, 15:12
- Дякував (ла): 39 разів
- Подякували: 2 рази
Добрый день,коллеги!
У меня вопрос по поводу списания за прошлый период, 2017г
Наша компания оплатила аванс др.компании за услугу
Получена и зарег-на от них НН вовремя.
Только вот акт вып-х работ не проведен в 1С, предыдущ. бух не провела.
Проводки:
Оплачен аванс:
Дт 3711 КТ 311 508,00 грн
Дт 6442 Кт 6441 84,67 грн
Зарег-на НН:
Дт 6412 Кт 6442 84,67грн
Я хочу списать на основании бухсправки зависший на счету Дт 3711 аванс 508,00грн
и ндс на сч Кт6441 84,67грн
ПРОВОДКИ:
Дт 944 Кт 3711 508,00
Дт 949 Кт 6441 (-84,67)
Верно? Это все?
У меня вопрос по поводу списания за прошлый период, 2017г
Наша компания оплатила аванс др.компании за услугу
Получена и зарег-на от них НН вовремя.
Только вот акт вып-х работ не проведен в 1С, предыдущ. бух не провела.
Проводки:
Оплачен аванс:
Дт 3711 КТ 311 508,00 грн
Дт 6442 Кт 6441 84,67 грн
Зарег-на НН:
Дт 6412 Кт 6442 84,67грн
Я хочу списать на основании бухсправки зависший на счету Дт 3711 аванс 508,00грн
и ндс на сч Кт6441 84,67грн
ПРОВОДКИ:
Дт 944 Кт 3711 508,00
Дт 949 Кт 6441 (-84,67)
Верно? Это все?
- Ребекка
- Светоч Мысли
- Повідомлень: 4272
- З нами з: 28 лютого 2012, 07:00
- Звідки: м. Черкаси
- Дякував (ла): 7201 раз
- Подякували: 2403 рази
виправляємо через рахунок 44nata2020 писав: ↑21 травня 2021, 15:01Добрый день,коллеги!
У меня вопрос по поводу списания за прошлый период, 2017г
Наша компания оплатила аванс др.компании за услугу
Получена и зарег-на от них НН вовремя.
Только вот акт вып-х работ не проведен в 1С, предыдущ. бух не провела.
Проводки:
Оплачен аванс:
Дт 3711 КТ 311 508,00 грн
Дт 6442 Кт 6441 84,67 грн
Зарег-на НН:
Дт 6412 Кт 6442 84,67грн
Я хочу списать на основании бухсправки зависший на счету Дт 3711 аванс 508,00грн
и ндс на сч Кт6441 84,67грн
ПРОВОДКИ:
Дт 944 Кт 3711 508,00
Дт 949 Кт 6441 (-84,67)
Верно? Это все?
-
- Знаток
- Повідомлень: 19
- З нами з: 04 листопада 2020, 16:02
- Дякував (ла): 6 разів
- Подякували: 1 раз
Доброго дня! Я новий бухгалтер. Висить сума за Кт361 з 2016р. Контрагенту надали послуги. Він розрахувався, але акт наданих послуг не підписав. Податкову йому зараєстрували. Всі відносини з ним розірвані. Як закрити цю суму за Кт361 та Пдв за Дт 6431?