Buhgalter911

Я думаю все таки строка 3

Берса писав:Я думаю все таки строка 3

попробую еще где нибудь почитать по заполнению, раз мнения разошлись

Если что найдете, пишите...

При продаже м/лома вы выписываете НН (ваше обязательство), НН будет без НДС т.к. это льготная операция, внизу будет ссылка, где вам нужно будет указать пункт из Кодекса, который упоминался ранее. Теперь декларация: заполняете додаток 6 табл.3, там нужно будет опять же указать ссылку на пункт из кодекса и УКТ ЗЕД, сумму операции; в декл.отражаете в рядке 5 сумму. рядки 6 и 6.1 будут одинаковыми на общую сумму (льготные опер-ии и нельготные). Если кредит по м/лому, то в деке они будут в рядке 11.2. И если вы связались с м/ломом раз в кварт. вам нужно будет нарастающим итогом сдать отчет по льготам. 1-ПП кажется (звіт про суми податкових пильг)

Санечка писав:При продаже м/лома вы выписываете НН (ваше обязательство), НН будет без НДС т.к. это льготная операция, внизу будет ссылка, где вам нужно будет указать пункт из Кодекса, который упоминался ранее. Теперь декларация: заполняете додаток 6 табл.3, там нужно будет опять же указать ссылку на пункт из кодекса и УКТ ЗЕД, сумму операции; в декл.отражаете в рядке 5 сумму. рядки 6 и 6.1 будут одинаковыми на общую сумму (льготные опер-ии и нельготные). Если кредит по м/лому, то в деке они будут в рядке 11.2. И если вы связались с м/ломом раз в кварт. вам нужно будет нарастающим итогом сдать отчет по льготам. 1-ПП кажется (звіт про суми податкових пильг)

СПАСИБО !!! есть добрые люди на свете:)

Подскажите, пожалуйста, в какую строку поставить сумму сданного металлолома? В 3 или 5. Спасибо.

в 5

Доброе утро. Подстакажите, пожалуйста.
У меня подобная ситуация с макулатурой. В процессе порезки образуется макулатура (как побочный продукт), которую мы продаем со льготой. Налоговики хотя доначислить обязательства по ст. 198,5 НКУ. В данной статье: Мы должны начислить обязательство по товару, т.д...., при приобретении или изготовлении которых суммы налога были включены в налоговый кредиту, т.е. товары/услуги, необоротные активы предназначеные для их использования и начинают использоваться в овобожденных операциях.
Заранее благодарна

Kozir писав:Доброе утро. Подстакажите, пожалуйста.
У меня подобная ситуация с макулатурой. В процессе порезки образуется макулатура (как побочный продукт), которую мы продаем со льготой. Налоговики хотя доначислить обязательства по ст. 198,5 НКУ. В данной статье: Мы должны начислить обязательство по товару, т.д...., при приобретении или изготовлении которых суммы налога были включены в налоговый кредиту, т.е. товары/услуги, необоротные активы предназначеные для их использования и начинают использоваться в овобожденных операциях.
Заранее благодарна

в процесі вир-ва утворюються відходи у вигляді металобрухту, стружки. оприбутковую на 209, як зворотні відходи. при реалізації металобрухту виписую ПН як звільненні від оподаткування /п.23 підр 2/, деці р.5 + дод 6.
згідно ст.199.6 при утворенні відходів металобрухту від переробки металу та ліквідації ОЗ не робиться пропорційна розбивка ПК.

це металобрухт, макулатура десь має бути рядом. читайте

Здравствуйте! Писала в другой теме, но мож быть тут кто-то подскажет. Можно ли перевести неликвидые запасы в металлолом и продать его без НДС. или всё равно в таком случае нужно доначислять себе НДС на справдливую стоиомсть этих запасов? Заранее большое спасибо