Buhgalter911

Здравствуйте!

Речь идет об Адв компании.

Мы представляем интересы нерезидента при помощи заказчика-резидента.

Но у нас забрали св-во НДС 30.03, то есть в марте мы еще были плательщиком и сдали за него деку.

В марте у нас был заказ от резидента на 126 000 грн. Мы заплатили в бюджет 21 000 грн.

В апреле мы уже не являемся плательщиком и мы выплачиваем нерезиденту 103 000 грн. , с них мы заплатили 15% на репатриацию и должны оплатить НДС от импортных услуг. Получается, когда у нас было св-во вторая сумма перекрыла бы первую по НК, а теперь сумма заплаченного в бюджет "задваивается".

Как нам быть в такой ситуации?

Подскажите хоть консультацию, где можно задать такой вопрос?

пока у Вас нет налогового свидетельства-Вы и декларацию на НДС не сдаете! теперь Вы не плательщик НДС-а, но и от уплаты налогов это вас не освобождает! соот-но платите вы по общим ставкам, а перекрыть Вам (как Вы это делали будучи НДС-ками) уже не удастся.
Делайте заявку на свид-во НДС! пока ситуация не запущенна, с налоговой милицией и ГНИ можно договорится