Buhgalter911

По окончанию периода получился большой минус НДС.

Т. к. на возмещение ставить не хочу , убираю некоторые НН.

Но тогда либо выходит огромный НДС, который мне НЕ подходит, либо все равно минус. То есть суммы НДС в накладных не позволяют "поиграть".

Как быть? Остаются обязательства. Что с ними можно придумать?

Попробуйте вариант с выписаной НН(если не подлежит регистрации) на конечного потребителя на нужную Вам сумму НО.

Можно выписать НН дружественной фирме (первое событие отгрузка).
Дружественная не включает в НК
В последующем дружественная возвращает товар, Вы выписываете РК к НН.
Дружественная в периоде возврата в реестр ставит НН и РК к НН.

А если на физ. лицо. то на какое?

Любое,у Вас возникнут высчитанные(подогнанные под нужную сумму) НО,а у конечного потребителя ,указанного как неплательщик,с признаком 02 в НН,и нулями в ИНН,будет указан в Д.5 ,как инши,а в реестре ИНН с нулями.В 361 будет висеть задолженность по кинцевому споживачу или по указаной Вами фамилии,которую погасите за 3 года,если нужны будут деньги,внесением на счет.

Басти писав:Любое,у Вас возникнут высчитанные(подогнанные под нужную сумму) НО,а у конечного потребителя ,указанного как неплательщик,с признаком 02 в НН,и нулями в ИНН,будет указан в Д.5 ,как инши,а в реестре ИНН с нулями.В 361 будет висеть задолженность по кинцевому споживачу или по указаной Вами фамилии,которую погасите за 3 года,если нужны будут деньги,внесением на счет.

А как это отразится в другой отчетности?

Где то же я буду это конкретно расписывать. Прибыль, например?

В прибыли ,если провести именно реализацию,будет доход.
Если провести предоплату за товар,то не будет отражатся.Будет ДТ361,предоплата.

Басти писав:В прибыли ,если провести именно реализацию,будет доход.
Если провести предоплату за товар,то не будет отражатся.Будет ДТ361,предоплата.

Но предоплату сентябрем они не могут сделать, поэтому отгрузка товара, ОН по НДС и Доход в прибыли.
При возврате товара в следующем периоде минус НО по НДС и минус доход по прибыли.

Можно через кассу провести оплату и в тот же день выдать деньги под что-то.
Чтобы не затрагивать прибыль.

Басти писав:Можно через кассу провести оплату и в тот же день выдать деньги под что-то.
Чтобы не затрагивать прибыль.

Можно и так, но нужны авансовые отчеты или сдача в кассу и выдача из кассы должна быть постоянной, если лимит равен нулю.
И еще если отгрузить на конечного потребителя (доход) - он должен будет оплатить или будет висеть задолженность, а за 3 года многое может произойти.