Уточнююча по ПДВ

декларація, уточнення, виправлення помилок
Lara68
Ученик
Повідомлень: 3
З нами з: 15 вересня 2020, 09:07

Повідомлення Lara68 »

гр.6Ур р.20, 20.3, 21 = дод.2
автоматична перевірка в "медок" хоче бачити гр.усього дод.2 в гр.5 рядок21. Можливо невірно заповнюю додаток 2. Від*ємне значення було 10тис. стало 0.

Аватар користувача
Ребекка
Светоч Мысли
Светоч Мысли
Повідомлень: 3567
З нами з: 28 лютого 2012, 07:00
Дякував (ла): 6588 разів
Подякували: 2115 разів

Повідомлення Ребекка »

Lara68 писав:
15 вересня 2020, 11:09
гр.6Ур р.20, 20.3, 21 = дод.2
автоматична перевірка в "медок" хоче бачити гр.усього дод.2 в гр.5 рядок21. Можливо невірно заповнюю додаток 2. Від*ємне значення було 10тис. стало 0.
для прикладу зробила в Медку, перевірку проходить

http://vfl.ru/fotos/aad33c8e31637579.html
http://vfl.ru/fotos/16bff03331637580.html

Lara68
Ученик
Повідомлень: 3
З нами з: 15 вересня 2020, 09:07

Повідомлення Lara68 »

Дякую всім) Відключила автоматичний розрахунок і відправила.

Аватар користувача
Ребекка
Светоч Мысли
Светоч Мысли
Повідомлень: 3567
З нами з: 28 лютого 2012, 07:00
Дякував (ла): 6588 разів
Подякували: 2115 разів

Повідомлення Ребекка »

Lara68 писав:
15 вересня 2020, 14:05
Дякую всім) Відключила автоматичний розрахунок і відправила.
мій приклад хоть дивилися?
квитанції вже отримали?

Chushka
Просвещенный
Просвещенный
Повідомлень: 154
З нами з: 23 березня 2015, 15:16
Дякував (ла): 54 рази
Подякували: 47 разів

Повідомлення Chushka »

Добрый день.
Не сталкивалась с подачей уточненки, поэтому есть сомнения в правильности заполнения.
Нужно подать уточняющий расчет за август, увеличить налоговый кредит.

Подаю "Уточнюючий розрахунок податкових зобов'язань з податку на додану
вартість у зв'язку з виправленням самостійно виявлених помилок" + дод.5 (галочка Уточнюючий)

В дод. 5 показываю только одну строку - не учтенную налоговую накладную.

В самой деке (уточненной) в Графе 5 в строке 10.1 показываю сумму налогового кредита из сданной ранее деки + то, что показала в дод. 5 (Уточнюючий).

В деке (уточненной) Звітний (податковий) період 09 2020
Звітний (податковий) період, що уточнюється 08 2020

И если кто сталкивался - ляжет ли вовремя уточненка в кабинет и платить я буду уже уменьшенную сумму?
Спасибо)

Аватар користувача
Tasa
Акула НКУ
Акула НКУ
Повідомлень: 7734
З нами з: 19 липня 2011, 07:54
Звідки: Kyiv
Дякував (ла): 1681 раз
Подякували: 6033 рази
Контактна інформація:

Повідомлення Tasa »

Chushka писав:
28 вересня 2020, 09:56
Спойлер
Добрый день.
Не сталкивалась с подачей уточненки, поэтому есть сомнения в правильности заполнения.
Нужно подать уточняющий расчет за август, увеличить налоговый кредит.

Подаю "Уточнюючий розрахунок податкових зобов'язань з податку на додану
вартість у зв'язку з виправленням самостійно виявлених помилок" + дод.5 (галочка Уточнюючий)

В дод. 5 показываю только одну строку - не учтенную налоговую накладную.

В самой деке (уточненной) в Графе 5 в строке 10.1 показываю сумму налогового кредита из сданной ранее деки + то, что показала в дод. 5 (Уточнюючий).

В деке (уточненной) Звітний (податковий) період 09 2020
Звітний (податковий) період, що уточнюється 08 2020
И если кто сталкивался - ляжет ли вовремя уточненка в кабинет и платить я буду уже уменьшенную сумму?
Спасибо)
По започненню уточнюючоі - все наче вірно...
А от щодо останнього питання - чи менше платить... то це навряд. Згідно ПКУ ви маєте заплатить на сві СЕА суму ПЗ по деці, і щодо уточнення періода, по якому строк сплати ще не наступив - там нема нічого... Здається так
Тому я б просто включила кредит у наступний період - і все. Імхо

Chushka
Просвещенный
Просвещенный
Повідомлень: 154
З нами з: 23 березня 2015, 15:16
Дякував (ла): 54 рази
Подякували: 47 разів

Повідомлення Chushka »

Tasa писав:
28 вересня 2020, 10:00
Chushka писав:
28 вересня 2020, 09:56
Спойлер
Добрый день.
Не сталкивалась с подачей уточненки, поэтому есть сомнения в правильности заполнения.
Нужно подать уточняющий расчет за август, увеличить налоговый кредит.

Подаю "Уточнюючий розрахунок податкових зобов'язань з податку на додану
вартість у зв'язку з виправленням самостійно виявлених помилок" + дод.5 (галочка Уточнюючий)

В дод. 5 показываю только одну строку - не учтенную налоговую накладную.

В самой деке (уточненной) в Графе 5 в строке 10.1 показываю сумму налогового кредита из сданной ранее деки + то, что показала в дод. 5 (Уточнюючий).

В деке (уточненной) Звітний (податковий) період 09 2020
Звітний (податковий) період, що уточнюється 08 2020
И если кто сталкивался - ляжет ли вовремя уточненка в кабинет и платить я буду уже уменьшенную сумму?
Спасибо)
По започненню уточнюючоі - все наче вірно...
А от щодо останнього питання - чи менше платить... то це навряд. Згідно ПКУ ви маєте заплатить на сві СЕА суму ПЗ по деці, і щодо уточнення періода, по якому строк сплати ще не наступив - там нема нічого... Здається так
Тому я б просто включила кредит у наступний період - і все. Імхо
Все дело в том - меньше заплатить именно сейчас.
Иначе нужность подачи теряется. Скажем так - в сентябре будет вообще ноль к уплате (сли не минус), у предприятия затраты по ремонту неожиданные, будет большой налоговый кредит.
Вот жеж(

oksi-super
Мастер
Мастер
Повідомлень: 52
З нами з: 26 травня 2017, 16:15
Дякував (ла): 23 рази
Подякували: 7 разів

Повідомлення oksi-super »

Потрібна консультація!! Поступила передоплата однією сумою, я зробила дві податкові під рахунки, перший раз провтикала. Зараз зареєсрувала два коригування з мінусом та одну нову податкову на всю суму. Суми не змінилися. Чи потрібно подавати уточнюючий розрахунок пдв та дод. 5? Дякую)

Відповісти

Повернутись до “Звітність з ПДВ”