Уточнююча по ПДВ

декларація, уточнення, виправлення помилок
Katerina Finka
Ученик
Повідомлень: 6
З нами з: 20 лютого 2021, 21:18
Дякував (ла): 1 раз
Подякували: 1 раз

Повідомлення Katerina Finka »

SOS !!!!!!! прошу помощи
Делала в фервале Уточненку по НДС за 10.2020 ( зарегистрировала НН на неплательщика)
БЫло 230 676 грн стало 225 803 грн отрицательное значения -4873
и вот что мне делать дальше
в декларации за 01.2021 куда мне внести это значения,
или нужно Уточненку делать за 11,12 месяца и там корекрировать приложения 2??? :cry: :cry:

Katerina Finka
Ученик
Повідомлень: 6
З нами з: 20 лютого 2021, 21:18
Дякував (ла): 1 раз
Подякували: 1 раз

Повідомлення Katerina Finka »

SOS !!!!!!! прошу помощи
Делала в фервале Уточненку по НДС за 10.2020 ( зарегистрировала НН на неплательщика)
БЫло 230 676 грн стало 225 803 грн отрицательное значения -4873
и вот что мне делать дальше
в декларации за 01.2021 куда мне внести это значения,
или нужно Уточненку делать за 11,12 месяца и там корекрировать приложения 2??? :cry: :cry:

FyDD
Светоч Мысли
Светоч Мысли
Повідомлень: 2836
З нами з: 22 лютого 2013, 05:48
Дякував (ла): 1876 разів
Подякували: 677 разів

Повідомлення FyDD »

Katerina Finka писав:
21 лютого 2021, 21:06
SOS !!!!!!! прошу помощи
Делала в фервале Уточненку по НДС за 10.2020 ( зарегистрировала НН на неплательщика)
БЫло 230 676 грн стало 225 803 грн отрицательное значения -4873
и вот что мне делать дальше
в декларации за 01.2021 куда мне внести это значения,
или нужно Уточненку делать за 11,12 месяца и там корекрировать приложения 2??? :cry: :cry:
по моему надо включать в деку за 11 мес., если минус сохранится то в 12 и т.д.

Katerina Finka
Ученик
Повідомлень: 6
З нами з: 20 лютого 2021, 21:18
Дякував (ла): 1 раз
Подякували: 1 раз

Повідомлення Katerina Finka »

FyDD писав:
22 лютого 2021, 01:06
Katerina Finka писав:
21 лютого 2021, 21:06
SOS !!!!!!! прошу помощи
Делала в фервале Уточненку по НДС за 10.2020 ( зарегистрировала НН на неплательщика)
БЫло 230 676 грн стало 225 803 грн отрицательное значения -4873
и вот что мне делать дальше
в декларации за 01.2021 куда мне внести это значения,
или нужно Уточненку делать за 11,12 месяца и там корекрировать приложения 2??? :cry: :cry:
по моему надо включать в деку за 11 мес., если минус сохранится то в 12 и т.д.
Вот такою информацию нашла , єто віходит если сдалава в феврале то и нужно в декларации февраля вносить?
У разі виправлення значення рядка 21 декларації, яке у майбутніх звітних періодах не вплинуло на значення рядка 18 чи рядка 20.2, уточнюючий розрахунок подається за один звітний період, в якому вносяться відповідні зміни. Такий уточнюючий розрахунок може бути поданий у спосіб, визначений в абзаці четвертому пункту 50.1 статті 50 розділу II Кодексу. Значення графи 6 рядка 21 уточнюючого розрахунку (як збільшення, так і зменшення) враховується у рядку 16.2 декларації за звітний період, у якому подано такий уточнюючий розрахунок.

FyDD
Светоч Мысли
Светоч Мысли
Повідомлень: 2836
З нами з: 22 лютого 2013, 05:48
Дякував (ла): 1876 разів
Подякували: 677 разів

Повідомлення FyDD »

Tasa писав:
21 січня 2021, 17:20
Dgiva писав:
21 січня 2021, 17:07
не понимаю каким образом теперь подать ур чтоб убрать перевищення
1) Після подачі УР у вас вилізло перевищ - так і буває завжди якщо у деці показано більше ПЗ ніж зареєстровано накладних
- ви ж не показували цю наклдану до того, вірно ?

2) Яку ще одну помилку ви нашли у цій УР ? Неясно що ви виправляли - чому у вас задвоїлось перевищення ?? Тому важко щось сказати конкретно
3)А чому перший УР недійсний ? По тому як ви написали - то він мав бути вірний
4)По листу зараз навряд чи хтось знімає.
Треба розібратись де саме ви помилились - і виправити все УРом якщо треба
1. Если сначала зарегить пропущенную ПН, а потом подать УР - то в ней все ПН показаны как зарегистрированные, НЕ в Табл.1,1 Дод.5 ..?
Тогда ПЗ равны сумме зарегистрированных накладных.?

2. еще вопрос - штраф 3% снимается с СЕА или надо платить отдельной платежкой ? /встретил разные мнения в статьях/

3. И еще вопрос: если подавать УР чтобы отразить ошибочную ПН, чтоб потом отразить и РК, и таким образом спасти рег.лимит --
что при этом будет с счетом СЕА, приподаче УР увеличятся НО, снимется сумма.
А после после отражения РК "Залишок на рахунку "" - восстановится ?

последний вопрос снимаю, цитата:
200-1.3. .......ΣПопРах - загальна сума поповнення з поточного рахунку платника податку рахунка в системі електронного адміністрування податку .......И ВСЕ.............

VS80
Ученик
Повідомлень: 6
З нами з: 03 жовтня 2018, 11:43
Дякував (ла): 2 рази

Повідомлення VS80 »

Добрый вечер. Подскажите пожалуйста как правильно поступить. В январе зарегистрировала НН на 345 грн., Нал. Обязательство включили в декларацию. 04.03 покупатель нашел ошибку (причем Ннакладную не включал себе в кредит) - НН должнаы была быть на 354 Грн, так как акт на354грн.))). (я акт и нн себе включила 345 -техническая ошибка).Зарегистрировала НН за январь на 354 грн. с опозданием.
Как теперь быть с уточненкой и РК? РК делать от 28.02 и включать в декларацию за февраль(снять "типа" ошибочную с кодом 103), а за январь подавать уточненку на увеличение обязательств? В законодательстве написано что исправлять ошибки надо только уточненкой за период где совершена ошибка, а как же период в 15 дней когда есть срок чтобы покупатель подтвердил корректировку если она выписана будет 31 января?

Уточненки никогда не делала))) Читаю и не уверена в правильности действий. Спасибо

Natali0707
Знаток
Повідомлень: 16
З нами з: 10 листопада 2020, 10:08
Дякував (ла): 1 раз
Подякували: 10 разів

Повідомлення Natali0707 »

VS80 писав:
04 березня 2021, 18:52
Добрый вечер. Подскажите пожалуйста как правильно поступить. В январе зарегистрировала НН на 345 грн., Нал. Обязательство включили в декларацию. 04.03 покупатель нашел ошибку (причем Ннакладную не включал себе в кредит) - НН должнаы была быть на 354 Грн, так как акт на354грн.))). (я акт и нн себе включила 345 -техническая ошибка).Зарегистрировала НН за январь на 354 грн. с опозданием.
Как теперь быть с уточненкой и РК? РК делать от 28.02 и включать в декларацию за февраль(снять "типа" ошибочную с кодом 103), а за январь подавать уточненку на увеличение обязательств? В законодательстве написано что исправлять ошибки надо только уточненкой за период где совершена ошибка, а как же период в 15 дней когда есть срок чтобы покупатель подтвердил корректировку если она выписана будет 31 января?

Уточненки никогда не делала))) Читаю и не уверена в правильности действий. Спасибо
Вы выписываете корректировку той датой когда нашли ошибку т.е. март. От этой даты срок 15 дней. И РК включаете в март. Еще вариант можно все в февралем, пока сроки позволяют. Ошибку нашли сделали РК и тот период его и добавляете в НО. Уточненки деки за январь не надо тогда.

АляC
Знаток
Повідомлень: 24
З нами з: 28 листопада 2014, 20:48
Дякував (ла): 2 рази
Подякували: 10 разів

Повідомлення АляC »

Добрый вечер)
Получили акт камеральной проверки, где указано, что мы в декабре включили в Деку в НК налоговую, у которой нарушены сроки регистрации ( мы должны были включить в январь)
Вопросы:
1. Должны ли мы подавать уточненку за декабрь в марте? ( На горячей линии сказали, что если уже есть акт то подавать уточн не нужно)
2. Если нужно подавать, то как заполнить Дод 5 : указать только эту нн с минусом или же всех контрагентов которые были указаны в декл ща декабрь но эту нн не показывать? ( На гор линии мнения разделились((( одна сообщила, что нужно указать только 1 нн, вторая, что нужно все за минусом той которую исключаем)
3. Как быть со штрафом? Заплатить 3%? Или же ждать "повідомлення-рішення" с расчетом штрафа?( На гор линии мнения разделились)

Подскажите, пожалуйста, как быть в данной ситуации :help:

Аватар користувача
Popen
Гигант Мысли
Гигант Мысли
Повідомлень: 18116
З нами з: 20 травня 2011, 00:41
Звідки: Україна, м.Харків
Дякував (ла): 1754 рази
Подякували: 9832 рази

Повідомлення Popen »

АляC писав:
05 березня 2021, 21:39
Добрый вечер)
Получили акт камеральной проверки, где указано, что мы в декабре включили в Деку в НК налоговую, у которой нарушены сроки регистрации ( мы должны были включить в январь)
Вопросы:
1. Должны ли мы подавать уточненку за декабрь в марте? ( На горячей линии сказали, что если уже есть акт то подавать уточн не нужно)
2. Если нужно подавать, то как заполнить Дод 5 : указать только эту нн с минусом или же всех контрагентов которые были указаны в декл ща декабрь но эту нн не показывать? ( На гор линии мнения разделились((( одна сообщила, что нужно указать только 1 нн, вторая, что нужно все за минусом той которую исключаем)
3. Как быть со штрафом? Заплатить 3%? Или же ждать "повідомлення-рішення" с расчетом штрафа?( На гор линии мнения разделились)
Подскажите, пожалуйста, как быть в данной ситуации :help:
1. Подать УР за декабрь. Камеральная - это не документальная...
2. Только эту НН с минусом
3. Оплатить недоимку и "самоштраф" 3% (разные счета!) и только потом подать УР. Но если хотите ждать, то можете дождаться документальную, а там уже штрафы другие...

АляC
Знаток
Повідомлень: 24
З нами з: 28 листопада 2014, 20:48
Дякував (ла): 2 рази
Подякували: 10 разів

Повідомлення АляC »

Popen писав:
06 березня 2021, 06:18
АляC писав:
05 березня 2021, 21:39
Добрый вечер)
Получили акт камеральной проверки, где указано, что мы в декабре включили в Деку в НК налоговую, у которой нарушены сроки регистрации ( мы должны были включить в январь)
Вопросы:
1. Должны ли мы подавать уточненку за декабрь в марте? ( На горячей линии сказали, что если уже есть акт то подавать уточн не нужно)
2. Если нужно подавать, то как заполнить Дод 5 : указать только эту нн с минусом или же всех контрагентов которые были указаны в декл ща декабрь но эту нн не показывать? ( На гор линии мнения разделились((( одна сообщила, что нужно указать только 1 нн, вторая, что нужно все за минусом той которую исключаем)
3. Как быть со штрафом? Заплатить 3%? Или же ждать "повідомлення-рішення" с расчетом штрафа?( На гор линии мнения разделились)
Подскажите, пожалуйста, как быть в данной ситуации :help:
1. Подать УР за декабрь. Камеральная - это не документальная...
2. Только эту НН с минусом
3. Оплатить недоимку и "самоштраф" 3% (разные счета!) и только потом подать УР. Но если хотите ждать, то можете дождаться документальную, а там уже штрафы другие...
Спасибо большое.

Відповісти

Повернутись до “Звітність з ПДВ”