Buhgalter911

"Аптека" 7% тоже мучают сомнения, что надо дод.7 январь-март 2014

Sancho Panza писав:"Аптекари" 7 % - отзовитесь. Я думаю что и нам Додаток 7 надо бы делать. Первый квартал 2014 было "без НДС".

Если у Вас до 01.04.14 были только необлагаемые операции, то Додаток 7 нужно было подать за апрель 2014 года и по итогам года.
А если у Вас и раньше біла смесь облагаемых и необлагаемых, то подаете все в общем порядке.

sveta*** писав:Як тоді мені потрібно провести коригування ПК у січневій декларації?

Я думаю, что могут быть определенные проблемы с корректировкой НК (а точнее с тем что Вы не сделали этого в январе).
В любом случае Вам необходимо уменьшить балансовую стоимость ОС.
По поводу НДС - подавайте уточненку за январь 2014 года.

Fatalist писав:

Sancho Panza писав:"Аптекари" 7 % - отзовитесь. Я думаю что и нам Додаток 7 надо бы делать. Первый квартал 2014 было "без НДС".

Если у Вас до 01.04.14 были только необлагаемые операции, то Додаток 7 нужно было подать за апрель 2014 года и по итогам года.
А если у Вас и раньше біла смесь облагаемых и необлагаемых, то подаете все в общем порядке.

Что значит в общем порядке? Думаю по-году надо сделать перерасчет (по товарам ,ОС) приобрет в 1кв.14, когда мы включали в НК по НДС суммы с коэф. за 2013г.

Всем доброго дня, мучаюсь этим же вопросм. Необлагаемых операция больше нет(были до 01.04.14), для чего делать перерасчет?И если делать перерасчет то что в 15 году использовать коэффициэнт? Нельзя включать 20 % ?

Светозара писав:Всем доброго дня, мучаюсь этим же вопросм. Необлагаемых операция больше нет(были до 01.04.14), для чего делать перерасчет?

для того, чтобы увеличить себе налоговый кредит (ну и для соблюдения требованияй кодекса , разумеется)

Светозара писав:И если делать перерасчет то что в 15 году использовать коэффициэнт? Нельзя включать 20 % ?

Можно включать 20 %, коэффициент используется только для СОВМЕСТНЫХ покупок (для 15 строки, а не для 10й)

бессараб писав:

Fatalist писав:

Sancho Panza писав:"Аптекари" 7 % - отзовитесь. Я думаю что и нам Додаток 7 надо бы делать. Первый квартал 2014 было "без НДС".

Если у Вас до 01.04.14 были только необлагаемые операции, то Додаток 7 нужно было подать за апрель 2014 года и по итогам года.
А если у Вас и раньше біла смесь облагаемых и необлагаемых, то подаете все в общем порядке.

Что значит в общем порядке? Думаю по-году надо сделать перерасчет (по товарам ,ОС) приобрет в 1кв.14, когда мы включали в НК по НДС суммы с коэф. за 2013г.

По-моему я Вас немного неправильно понял.
У Вас:
С 01.01.2014 - по 01.04.2014г. - ТОЛЬКО необлагаемые.
С 01.04.2014 - по 31.12.2014г. - ТОЛЬКО облагаемые.
Если так, как я написал, то
Пересчет по товарам/услугам - не понимаю что пересчитывать, если в 1кв. - вообще без права на НК, а с 01.04.2014 - НК в полном объеме. (то есть, не было распределения)
ОС - 01.04.2014 начинают использоваться только в облагаемых операциях. Значит 01.04.2014 можете увеличить НК и уменьщить их балансовую стоимость (если во время их приобретения НК капитализировался).
А если в период c 01.04.2014 была смесь облагаемых и необлагаемых - однозначно будет пересчет.

Fatalist писав:

бессараб писав:

Fatalist писав: Если у Вас до 01.04.14 были только необлагаемые операции, то Додаток 7 нужно было подать за апрель 2014 года и по итогам года.
А если у Вас и раньше біла смесь облагаемых и необлагаемых, то подаете все в общем порядке.

Что значит в общем порядке? Думаю по-году надо сделать перерасчет (по товарам ,ОС) приобрет в 1кв.14, когда мы включали в НК по НДС суммы с коэф. за 2013г.

По-моему я Вас немного неправильно понял.
У Вас:
С 01.01.2014 - по 01.04.2014г. - ТОЛЬКО необлагаемые.
С 01.04.2014 - по 31.12.2014г. - ТОЛЬКО облагаемые.
Если так, как я написал, то
Пересчет по товарам/услугам - не понимаю что пересчитывать, если в 1кв. - вообще без права на НК, а с 01.04.2014 - НК в полном объеме. (то есть, не было распределения)
ОС - 01.04.2014 начинают использоваться только в облагаемых операциях. Значит 01.04.2014 можете увеличить НК и уменьщить их балансовую стоимость (если во время их приобретения НК капитализировался).
А если в период c 01.04.2014 была смесь облагаемых и необлагаемых - однозначно будет пересчет.

с 01.01.14 по 30.03.14г. были облагаемые и необлагаемые.
с 01.04.14 только облагаемые (20%,7%)
Я поняла, что надо делать перерасчет. Вопрос в том, как считать коэф-т за 2014г. Брать обороты по операциям январь -март14г или январь- декабрь 14

бессараб писав:

Fatalist писав:

бессараб писав: Что значит в общем порядке? Думаю по-году надо сделать перерасчет (по товарам ,ОС) приобрет в 1кв.14, когда мы включали в НК по НДС суммы с коэф. за 2013г.

По-моему я Вас немного неправильно понял.
У Вас:
С 01.01.2014 - по 01.04.2014г. - ТОЛЬКО необлагаемые.
С 01.04.2014 - по 31.12.2014г. - ТОЛЬКО облагаемые.
Если так, как я написал, то
Пересчет по товарам/услугам - не понимаю что пересчитывать, если в 1кв. - вообще без права на НК, а с 01.04.2014 - НК в полном объеме. (то есть, не было распределения)
ОС - 01.04.2014 начинают использоваться только в облагаемых операциях. Значит 01.04.2014 можете увеличить НК и уменьщить их балансовую стоимость (если во время их приобретения НК капитализировался).
А если в период c 01.04.2014 была смесь облагаемых и необлагаемых - однозначно будет пересчет.

с 01.01.14 по 30.03.14г. были облагаемые и необлагаемые.
с 01.04.14 только облагаемые (20%,7%)
Я поняла, что надо делать перерасчет. Вопрос в том, как считать коэф-т за 2014г. Брать обороты по операциям январь -март14г или январь- декабрь 14

Коэф-т нужно считать за январь-декабрь 2014г. А применять его получается нужно только к распределяемому НК по товарам/работам/услугам января-марта.
По ОС немного иначе. Либо пересчитываете по коэф-ту по итогам года.
Второй вариант указал в этой теме выше. Если ОС участвовали в облагаемых/необлагаемых, а стали только в облагаемых, то в принципе 01.04. Вы могли восстановить Ваш НК и в дальнейшем такие ОС не пересчитывать.

У меня не облагаемые операции появились в 2014 году. Подскажите, кто знает: должна ли я делать перерасчет ОС (заполнять стр 3.2 таблица 1) по основным средствам введенным в эксплуатацию в 2013 году.