Лера5 писав:Уточнюючий дод. 2 подается таким, каким он должен был бы быть, если бы не было ошибки (в отличии от дод.5), т.е. сумму ставить из колонки 5
Подскажите, я правильно делаю УР:
в декларации за декабрь 2013г. мне надо исправить только значения 21,22 и 24 строки. (100грн). Остальные строки правильные.
Напротив этих строк в УР в гр.4 ставлю 100, гр.5 = 0 и гр.6 = -100
Остальные строки УР я оставляю пустыми, или надо заполнить все строки в УР,которые были в декларации?
В УР переписываете значения всех строк сданной деки, во 2 столбец- уточненные данные, третий-разница.
Re: Уточнюючий з ПДВ ТЕРМІНОВО!!!
Додано: 25 січня 2014, 20:55
Safiraaa
Лапа писав:
Safiraaa писав:
Лера5 писав:Уточнюючий дод. 2 подается таким, каким он должен был бы быть, если бы не было ошибки (в отличии от дод.5), т.е. сумму ставить из колонки 5
Подскажите, я правильно делаю УР:
в декларации за декабрь 2013г. мне надо исправить только значения 21,22 и 24 строки. (100грн). Остальные строки правильные.
Напротив этих строк в УР в гр.4 ставлю 100, гр.5 = 0 и гр.6 = -100
Остальные строки УР я оставляю пустыми, или надо заполнить все строки в УР,которые были в декларации?
В УР переписываете значения всех строк сданной деки, во 2 столбец- уточненные данные, третий-разница.
Спасибо.Теперь всё понятно.
Остался один вопрос о Додатке 2.
Я заполнила в декабре строку 22(надо было 0 ставить) и соответсвенно Додаток 2.
В уточняющем Додатке 2 я ставлю в гр.2= 11.2013, гр.3=0, гр.4=0 и гр.5=0.
верно?
или в гр.2 тоже ничего не надо ставить ?
Re: Уточнюючий з ПДВ ТЕРМІНОВО!!!
Додано: 25 січня 2014, 21:37
Любознательная
Safiraaa писав:
Остался один вопрос о Додатке 2.
В разных налоговых - разное мнение о его заполнении.
Вам лучше выяснить позицию Ваших налоговиков.
Почитайте статью и обсуждения под нею:
Добрый день! У меня ошибка в Дод. 5 и Реестре - два разных контрагента записаны под одним ИПН. Подскажите, пожалуйста как заполнить Уточнюючий розрахунок податковіх зобов"язань и как исправить это в реестре СПАСИБО
Re: Уточнюючий з ПДВ ТЕРМІНОВО!!!
Додано: 29 січня 2014, 16:32
Popen
nata7300 писав:Добрый день! У меня ошибка в Дод. 5 и Реестре - два разных контрагента записаны под одним ИПН. Подскажите, пожалуйста как заполнить Уточнюючий розрахунок податковіх зобов"язань и как исправить это в реестре СПАСИБО
Помогите, пожалуйста. Начудила конкретно. Отправила уточненку. В уточняющем расчете все правильно(снимала сумму с кредита), а вот в 5 додатке показала наоборот с плюсом. Получается в 5 додатке вместо того, чтобы снять эту сумму я ее теперь еще и задвоила. После этого позже сдавалась другая уточненка (уточнялся тот же период). Как положено ставилась галочка, что этот период уточнялся. В общем, такой вопрос. Как теперь исправить изначально поданную уточненку???Подать как новую звітную? а 5 додаток как?как уточняющий, только теперь мне нужно дважды снять эту задвоенную сумму?Очень горит....