ФОРУМ №1 для бухгалтеров в Украине
https://buhgalter911.com/forum/
нетdraginich писав:Здравствуйте. Подскажите, пожалуйста, если я в январе в отчет по пдв внесла неприльное название покупателя. сейчас это выяснилось. я заполнила уточненку и додаток 5.нужно ли заполня додаток 1, если суммы не меняются, а поменялось только название предприятия и податковый номер покупателя?
Если у вас был к уплате ндс надо заплатить не в зависимости от того что у вас в марте появился кредит.Я бы заплатила от греха по дальше.Viktiriya писав:ПОМОГИТЕ!!! Не знаю как правильно поступить. Не заплатили НДС за февраль, в марте в деке кредит НДС , который переносится в следующую деку намного больше неуплаты. В деке за апрель опять увеличивается кредит НДС. Показать сумму неуплаты в строке 20.1 у зменшення суми податкового боргу з ПДВ?
если вы сами покажете что не доплатили то вроде 3%(если я не ошибаюсь), а если при проверки то вроде 25%.Но могу ошибаться.Насчет строки 20.1 , то дело ваше, но я б так не делала...Viktiriya писав:А если, сейчас, нечем заплатить? Одна знакомая советовала именно показать в строке 20.1. Но какие штрафы и пеня?
ндс за февраль это уже согласованное обязательство, если оно не уплачено в срок идут штрафы 10%, 20%, 30% в зависимости от кол-ва дней просрочки. А дальше, я так думаю, в стр.20.1 можно показать именно неуплаченный ндс за февраль +штраф, а остальную сумму налогового кредита уже по вашему усмотрению, если его много, то зачем же его весь на налоговый долг?Viktiriya писав:ПОМОГИТЕ!!! Не знаю как правильно поступить. Не заплатили НДС за февраль, в марте в деке кредит НДС , который переносится в следующую деку намного больше неуплаты. В деке за апрель опять увеличивается кредит НДС. Показать сумму неуплаты в строке 20.1 у зменшення суми податкового боргу з ПДВ?