Buhgalter911

Альона1 писав:

Ольга24 писав:

Татьяна08 писав:Доброго времени суток! Помогите, пожалуйста, разобраться. В апреле возникло отрицательное значение НДС 393 грн. Соответственно, были заполнены стр. 19 и 20.2 декларации. В мае опять возникло отрицательное значение 10 грн. За май заполняю стр. 19 - 10, 20.2 - 10. В стр.21.1 - 393, 21.1 - 393. В 22 - 393. А дальше? В дод.2 за май нужно ставить значение, возникшее в апреле? 393? А какое значение переносится на след. месяц, и в какой стр. это отобразить? Помогите, пожалуйста!

В додаток 2 ставите период - 04 2014 - сумма 393 грн.,
Вам решать в какую строку в 24 или в 23-23.2(если предприятию есть 1 год и отрицательное значение НДС оплачено).

Якщо підприємству 1 рік чи перший рік є платником ПДВ. і якщо відємне ПДВ від купівлі основних засобів . Куди зараз ставити відємне значення в 24 чи 23.2 і пдв до якого числа має бути сплачене?? підкажіть будь ласка , а то не знаю, що робити . Відємний ПДВ дуже великий. і на перевірку приходять по 24 рядочку чи по 19. Якщо відємне пдв більше 100 тис. грн

У меня такого случая не было с ОС и пред-тию меньше 1 года, почитайте aLisa1910 - http://buhgalter911.com/yaf/yaf_postst20678p4.aspx , aLisa1910 - у неё была похожая ситуация возмещение от ОС. НДС должен быть оплачен в в том месяце за который Вы хотите возмещение или в котором возмещаете (Например : возник минус в мае в стр.19 и 20.2, а в июне Вы показываете в 23.2., так сумма должна быть оплачена поставщику или в мае или в июне). Если будет заполнен ряд 24 на проверку не приходят, только по рядку 23.2( в счет буд. периодов) или 23.1 (р/с).

Ну з того , що я коротко почитала , то права на відшкодування ПДВ у мене не має. По отриманих послугах підряду, через те що перший рік платник ПДВ , тобто на проти 12 місяців з дня реєстрації. А по основних не має право, бо не оплачено. Значить все відправляю у 24 рядочок правильно??

Альона1 писав:Ну з того , що я коротко почитала , то права на відшкодування ПДВ у мене не має. По отриманих послугах підряду, через те що перший рік платник ПДВ , тобто на проти 12 місяців з дня реєстрації. А по основних не має право, бо не оплачено. Значить все відправляю у 24 рядочок правильно??

Якщо у Вас неоплачений ПДВ, тоді не маєте права включати в ряд 23.2. Тільки ряд 24. Підприємство якому немає 12 місяців не має право на бюджетне відшкодування, але по ОС є виняток.

Ольга24 писав:

Альона1 писав:Ну з того , що я коротко почитала , то права на відшкодування ПДВ у мене не має. По отриманих послугах підряду, через те що перший рік платник ПДВ , тобто на проти 12 місяців з дня реєстрації. А по основних не має право, бо не оплачено. Значить все відправляю у 24 рядочок правильно??

Якщо у Вас неоплачений ПДВ, тоді не маєте права включати в ряд 23.2. Тільки ряд 24. Підприємство якому немає 12 місяців не має право на бюджетне відшкодування, але по ОС є виняток.

У Вас не проплачено тоді тільки в ряд 24.

Здравствуйте ! ...Читала , читала...не поняла : если заполнен рядок 23.2 - будет проверка?

margadon писав:Здравствуйте ! ...Читала , читала...не поняла : если заполнен рядок 23.2 - будет проверка?

Камеральная, раньше у меня просили принести копии всех док-тов кредита и объяснительную, в этом году в марте просто позвонили, рассказали о расхождениях я их устранила и всё, никто не проверял...

tdovgal писав:

margadon писав:Здравствуйте ! ...Читала , читала...не поняла : если заполнен рядок 23.2 - будет проверка?

Камеральная, раньше у меня просили принести копии всех док-тов кредита и объяснительную, в этом году в марте просто позвонили, рассказали о расхождениях я их устранила и всё, никто не проверял...

Будет проверка сначала камеральная, потом документальная выездная. Какая у Вас сумма ?

Будет проверка сначала камеральная, потом документальная выездная. Какая у Вас сумма ?

не факт
можуть закрити камеральною, до 100 тис точно, більше 100 тис - 50 на 50

svitlass писав:

Будет проверка сначала камеральная, потом документальная выездная. Какая у Вас сумма ?

не факт
можуть закрити камеральною, до 100 тис точно, більше 100 тис - 50 на 50

У кого как, у меня по всем заявленным отриц. значениям была документальная выездная. Были суммы до 100 тыс., больше 100 тыс.
Не было только проверки на 3 тыс. грн.

Ольга24 писав:

svitlass писав:

Будет проверка сначала камеральная, потом документальная выездная. Какая у Вас сумма ?

не факт
можуть закрити камеральною, до 100 тис точно, більше 100 тис - 50 на 50

У кого как, у меня по всем заявленным отриц. значениям была документальная выездная. Были суммы до 100 тыс., больше 100 тыс.
Не было только проверки на 3 тыс. грн.

Девочки и мальчики, миленькие проверьте меня:...Предприятию больше одного года и обороты в течении года были (не большие):
дека за 1 кв:
18=0
19=106 грн
20.2= 106
дека за 2 кв:
18=0
19=43 грн
20.2=43
21 = 106
21.1=106
22=106
А дальше как? Мне не нужно "бюдж. відшкодування"...не нужно оно мне и на рах. платн....можно что-бы оно собиралось по декларации?