Re: Квартальный отчет по НДС
Додано: 23 січня 2012, 00:49
Прошу пардону, имел ввиду месячников.zvag писав:не опоздали, т.к. отчитываемся за 2011 год поквартально, срок подачи декларации(вместе с заявлением) до 9 февраля))))
ФОРУМ №1 для бухгалтеров в Украине
https://buhgalter911.com/forum/
Прошу пардону, имел ввиду месячников.zvag писав:не опоздали, т.к. отчитываемся за 2011 год поквартально, срок подачи декларации(вместе с заявлением) до 9 февраля))))
100% писать за 10.2011, 11.2011. 12.2011. Я на едином с 3 квартала 2011. Заяву на квартальный период не подавала, так меня уже после 20, как сдала месячный (с квит.№2- принято) вызвали в налоговую для получения письма о том, что месячному отчету присвоен "к сведению", так как я являюсь квартальщиком автоматически, и так как времени на исправление было в обрез в дод.5 за 3 квартал написала на всех поставщиков 9.2011. И тут же начались звонки на сверку из налоговых всех районов. Пришлось срочно исправлять. Правда обошлось без штрафов.IR писав:Мне тоже дека за 4 кв пришла с зауваженням. А реестры помесечно сдаю. В налоговой сказали все ок.
Вот вопрос возник в другом- в Дод.5 за четвертый кватал в налоговом кредите как указывать период выписки НН? за 10.2011, 11.2011. 12.2011 или все за 12.2011. Я в программе ОПЗ нашла сноску при формировании документа что надо указывать все последним месяцем квартала???
форму поданного вами заявления читали? Она либо старая (со ссылкой на недействующий уже закон про НДС), либо для ЮЛ (с нулевой ставкой налога на прибыль). Т.е., что вы подали - непонятно...Л писав:Для ФОПа на ЕН -3% - НДС поквартально... заявление подано через Медок ....инспектор в курсе...
А вы возьмите и посмотрите на Приложение 1 к Порядку (Наказ МФУ від 25.11.11 №1492). Кроме того, не забывайте их любимую фразу: "до розробки та введення в дію нового порядку та форм податкової звітності застосовуються форми, дійсні на момент подання звітності". С какого "звітного периода ввели новые формы (1492)? Правильно, с января. Когда подается заява? Именно, с декой за последний отчетный квартал (последний месяц квартала при переходе). За декабрь месячники уже пропустили (до 20-01-12), а вот которые были квартальниками -- еще могут, и даже по старой форме. Кроме циферок номера наказа в шапке отличия нашли? И никто не нашел! Обратите внимание на п.04 и 041 (ФОП 041 НЕ заполняет).Такая заява принимается налоговой в любом случае, т.к. согласно НК это сообщение (предупреждение), а не прошение, и ответом на него может быть не отказ, а заперечення, а в случае молчаливого согласия -- вы на кварталке.Андрей 73 писав:форму поданного вами заявления читали? Она либо старая (со ссылкой на недействующий уже закон про НДС), либо для ЮЛ (с нулевой ставкой налога на прибыль). Т.е., что вы подали - непонятно...Л писав:Для ФОПа на ЕН -3% - НДС поквартально... заявление подано через Медок ....инспектор в курсе...