Buhgalter911

vaz76 писав: Я понимаю (и составляю) так:
08.17 - 11000
07.17 - 15500
06.17 - 8300
05.17 - 8000
04.17 - 4000 (20000 - 16000)

На каком основании вы записываете в Д2 эту новую строку "08.17 - 11000" ?
Ведь эта цифирь УЖЕ попала в стр. 18 деки (НО-НК=16000-11000=5000)...

Popen писав:

vaz76 писав: Я понимаю (и составляю) так:
08.17 - 11000
07.17 - 15500
06.17 - 8300
05.17 - 8000
04.17 - 4000 (20000 - 16000)

На каком основании вы записываете в Д2 эту новую строку "08.17 - 11000" ?
Ведь эта цифирь УЖЕ попала в стр. 18 деки (НО-НК=16000-11000=5000)...

На основани этого (Лист ДФС від 22.07.2016р. №24830/7/99-99-15-03-02-17):
"При заповненні як додатка 2 (Д2), так і таблиці 2 додатка 3 (Д3) до декларації з податку на додану вартість доцільно застосовувати принцип хронології формування від’ємного значення, згідно з яким податкові зобов’язання поточного (звітного) періоду зменшуються на суму податкового кредиту у хронологічному порядку його виникнення – від найдавнішого до найновішого."
Я понимаю это так: налоговые обязательства текущего месяца (раздел 1 деки /а не разница между обязательствами и кредитом/) "съедают" суммы из Додатка 2, начиная с самой "древней" А самый "свежий" налоговый кредит остается По-моему очень даже логично

Подскажите пожалуйста, составляю додаток 2 к декларации, предприятие новое, первая декларация сдавалась за август теперь делаю за сентябрь. Августовская декларация вышла -43831 я составила додаток 2 где указала 8 месяц 43831. Теперь составляю декларацию за сентябрь, по декларации вышло отрицательное значение -56688. В сентябрьскую декларацию включила налоговые накладные от поставщика которые не были включены в августовскую декларацию сума ндс 11198,43 и еще были от поставщика корректировки на уменьшение цены на августовские налоговые накладные -2125,65
Составляю додаток 2 первый вариант:
9 месяц 2017 год 12857
8 месяц 2017 год 43831
Составляю додаток 2 второй вариант:
9 месяц 2017 год 3784
8 месяц 2017 год 43831+11198,43-2125,65=52904

zxcvbnm писав:Подскажите пожалуйста, составляю додаток 2 к декларации, предприятие новое, первая декларация сдавалась за август теперь делаю за сентябрь. Августовская декларация вышла -43831 я составила додаток 2 где указала 8 месяц 43831. Теперь составляю декларацию за сентябрь, по декларации вышло отрицательное значение -56688. В сентябрьскую декларацию включила налоговые накладные от поставщика которые не были включены в августовскую декларацию сума ндс 11198,43 и еще были от поставщика корректировки на уменьшение цены на августовские налоговые накладные -2125,65
Составляю додаток 2 первый вариант:
9 месяц 2017 год 12857
8 месяц 2017 год 43831
Составляю додаток 2 второй вариант:
9 месяц 2017 год 3784
8 месяц 2017 год 43831+11198,43-2125,65=52904

первый вариант

Підкажіть, будь ласка, в декларації з ПДВ за жовтень з'явилося від'ємне значення 2800, відповідно дод.2 за жовтень мав вигляд:

10.2017 2800

У листопаді податкове зобов'язання =9260, податковий кредит=7770, тоді додаток 2 в листопаді буде виглядати так

10.2017 1310

Так вірно? Буду вдячна за відповідь.

Бухгалтер-трудоголік писав:Підкажіть, будь ласка, в декларації з ПДВ за жовтень з'явилося від'ємне значення 2800, відповідно дод.2 за жовтень мав вигляд:
10.2017 2800
У листопаді податкове зобов'язання =9260, податковий кредит=7770, тоді додаток 2 в листопаді буде виглядати так
10.2017 1310
Так вірно? Буду вдячна за відповідь.

Все вірно

Первый раз вылез "-", в додатке 2 ставлю месяц 11 год 2017 и сумму по деке, правильно? А нужно ли заполнять окошко в стр.19.1 сумму и какую именно на момент складання деки?

elena_ma писав:Первый раз вылез "-", в додатке 2 ставлю месяц 11 год 2017 и сумму по деке, правильно? А нужно ли заполнять окошко в стр.19.1 сумму и какую именно на момент складання деки?

Так
У віконце ставите цифру по Витягу - ваш ліміт

Когда то говорили что к сумме в Д.2 до 100тыс гни относятся более-менее терпимо,
А как сейчас если сумма может до 200тыс доходить, как относятся ? ?

FyDD писав:Когда то говорили что к сумме в Д.2 до 100тыс гни относятся более-менее терпимо,
А как сейчас если сумма может до 200тыс доходить, как относятся ? ?

девочки, нормально они относятся, вы ж ихсами не придумали? у вас есть доки которые вы подкладываете вот за счет чего у вас минус, ну пусть прийдут расстреляют