Buhgalter911

подскажите пожалуйста в д.5 указывала в ноябре всех СПД (400000000000)- операціїї з придбання без ПДВ рядки 11.1+11.2+14.2 декларації).А сейчас в дод.5 за декабрь нет такого.Так,что теперь в дод.5 не указывать всех СПД, только показать в декларации стр.11.1? Подскажите.

иск писав:подскажите пожалуйста в д.5 указывала в ноябре всех СПД (400000000000)- операціїї з придбання без ПДВ рядки 11.1+11.2+14.2 декларації).А сейчас в дод.5 за декабрь нет такого.Так,что теперь в дод.5 не указывать всех СПД, только показать в декларации стр.11.1? Подскажите.

Скорей всего показывать их только в Декларации .

и еще подскажите приобретение по ставке 0% и приобретение без НДС – при заполнении д.5 там где операції не недають права на формування податкового кредиту указываю общую сумму без ндс и ндс как в налоговой указано .При камеральной проверке пишет ,что гр.4 * 20% (например без ндс указала 3000,00 а ндс 100,00).Как правильно показать?

иск писав:и еще подскажите приобретение по ставке 0% и приобретение без НДС – при заполнении д.5 там где операції не недають права на формування податкового кредиту указываю общую сумму без ндс и ндс как в налоговой указано .При камеральной проверке пишет ,что гр.4 * 20% (например без ндс указала 3000,00 а ндс 100,00).Как правильно показать?

Приобретение услуг по ставке 0%, если они входят в гр.10 Декларации т.е использууюся в хоз. деятельности, я указываю в разделе 2 додатка 5 "Операції з придбання з ПДВ, які підлягають оподаткування за основною ставкою та 7%...."(рядок 10.1 декларації) в графе 4 -сумма без НДС в графе 5 - "0"., а там где "Операції не недають права на формування податкового кредиту" в графе 4 -сумма без НДС и НДС как в налоговой накладной указываю в графе 5 или 6. При камералке в ОРЗ всегда ругается что есть несоответствие гр.4 * 20%

tatjana_65 писав:

иск писав:и еще подскажите приобретение по ставке 0% и приобретение без НДС – при заполнении д.5 там где операції не недають права на формування податкового кредиту указываю общую сумму без ндс и ндс как в налоговой указано .При камеральной проверке пишет ,что гр.4 * 20% (например без ндс указала 3000,00 а ндс 100,00).Как правильно показать?

Приобретение услуг по ставке 0%, если они входят в гр.10 Декларации т.е использууюся в хоз. деятельности, я указываю в разделе 2 додатка 5 "Операції з придбання з ПДВ, які підлягають оподаткування за основною ставкою та 7%...."(рядок 10.1 декларації) в графе 4 -сумма без НДС в графе 5 - "0"., а там где "Операції не недають права на формування податкового кредиту" в графе 4 -сумма без НДС и НДС как в налоговой накладной указываю в графе 5 или 6. При камералке в ОРЗ всегда ругается что есть несоответствие гр.4 * 20%

И что можно отпраить дод.5 если ругается?

иск писав:

tatjana_65 писав:

иск писав:и еще подскажите приобретение по ставке 0% и приобретение без НДС – при заполнении д.5 там где операції не недають права на формування податкового кредиту указываю общую сумму без ндс и ндс как в налоговой указано .При камеральной проверке пишет ,что гр.4 * 20% (например без ндс указала 3000,00 а ндс 100,00).Как правильно показать?

Приобретение услуг по ставке 0%, если они входят в гр.10 Декларации т.е использууюся в хоз. деятельности, я указываю в разделе 2 додатка 5 "Операції з придбання з ПДВ, які підлягають оподаткування за основною ставкою та 7%...."(рядок 10.1 декларації) в графе 4 -сумма без НДС в графе 5 - "0"., а там где "Операції не недають права на формування податкового кредиту" в графе 4 -сумма без НДС и НДС как в налоговой накладной указываю в графе 5 или 6. При камералке в ОРЗ всегда ругается что есть несоответствие гр.4 * 20%

И что можно отпраить дод.5 если ругается?

Сохранить в ОРЗ , импортировать в Медок пакет (например Декларация + додаток 5) , подписать и отправить. Отправится.

отчет отправится, а как посмотрят в налоговой ,что по д.5 камералка не прошла.

иск писав:отчет отправится, а как посмотрят в налоговой ,что по д.5 камералка не прошла.

Мне только в начале звонили из налоговой, спрашивая почему в гр. 10.1 декларации если умножить колонку А на 20% не идет число. После обьяснений с просьбой посмотреть по внимательней Додадок 5 и то, что у меня действительно есть налоговые накладные с "0" НДС, отстали.

Добрый день! Кто пользуется Сонатой для отправки отчетов, подскажите, пожалуйста, я отправила Декларацию НДС+Дод5 одним пакетом. Повідомлення и Квитанція№1 пришли для Деки и для Додатка5, а Квитанція№2 только одна. Так и должно быть? Первый раз отправляла.

mila13 писав:Добрый день! Кто пользуется Сонатой для отправки отчетов, подскажите, пожалуйста, я отправила Декларацию НДС+Дод5 одним пакетом. Повідомлення и Квитанція№1 пришли для Деки и для Додатка5, а Квитанція№2 только одна. Так и должно быть? Первый раз отправляла.

Да, вторая квитанция- на пакет.