Buhgalter911

Светлячок, а может запастись конвертом и включить в додаток 5 , как полученную с опозданием. Уточняющий расчет был сделан потому, что не было оригинала. Теперь получили оригинал и включаете в текущую декларацию.

июнь в Деку включена сумма Х
июль проведена корректировка со знаком"-" суммы Х
в ноябре проведена уточненка в деке не показана сумма Х,а в прил.5 проведнена со знаком "-"#blush#

Учусь писав: Чтобы все было правильно, у нее в конечном итоге должна быть и корректировка, и НН. Поэтому ни в коем случае не выбрасываем корректировку, Только снова проводим НН,, чтобы сошлось с контрагентом.

Может быть так и правильнее. Но изначально же НН была включена в НК (а не просто не проведена). Я бы после уточненки за июнь с выбрасыванием НК, уточнила бы июль и выбросила корректировку.

Учусь писав:Светлячок, а может запастись конвертом и включить в додаток 5 , как полученную с опозданием. Уточняющий расчет был сделан потому, что не было оригинала. Теперь получили оригинал и включаете в текущую декларацию.

это хорошая мысль, надо подумать#good#

Светлячок писав:

Учусь писав:Светлячок, а может запастись конвертом и включить в додаток 5 , как полученную с опозданием. Уточняющий расчет был сделан потому, что не было оригинала. Теперь получили оригинал и включаете в текущую декларацию.

это хорошая мысль, надо подумать#good#

ну а как можно корректировку выбросить, если вы ее подписали и отдали продавцу и продавец ее тоже показал. Уточняйте НН за июнь

Бюгюльмэ писав:

Учусь писав: Чтобы все было правильно, у нее в конечном итоге должна быть и корректировка, и НН. Поэтому ни в коем случае не выбрасываем корректировку, Только снова проводим НН,, чтобы сошлось с контрагентом.

Может быть так и правильнее. Но изначально же НН была включена в НК (а не просто не проведена). Я бы после уточненки за июнь с выбрасыванием НК, уточнила бы июль и выбросила корректировку.

По просьбе налоговой , она пошла на нарушение. Вы предлагаете ей продолжать в том же духе.

Если приход и возврат товара прошел официально, то должна быть и корректировка , и НН.
У контрагента они есть, а мы все повыбрасываем.

Под словом "выбросить" я имела ввиду убрать корректировку из декларации за июнь уточненкой.
А вообще-то я с вами не спорю, вы совершенно правы. Я просто изложила свое видение проблемы. И уж если продолжать эту тему, то налоговая, скорее всего, снова попросит убрать что-нибудь откуда-нибудь, раз уж за них взялись.

Светлячок писав:в ноябре проведена уточненка в деке не показана сумма Х,а в прил.5 проведнена со знаком "-"#blush#

уточненка какого месяца?

Бюгюльмэ писав:Под словом "выбросить" я имела ввиду убрать корректировку из декларации за июнь уточненкой.

Я вас поняла. Но потом нам все равно надо будет их показать. И будем второй раз уточнять не только июнь, но и июль. А если не уточним, Значит выбросим, в прямом смысле этого слова.

Учусь писав:

Бюгюльмэ писав:

Учусь писав: Чтобы все было правильно, у нее в конечном итоге должна быть и корректировка, и НН. Поэтому ни в коем случае не выбрасываем корректировку, Только снова проводим НН,, чтобы сошлось с контрагентом.

Может быть так и правильнее. Но изначально же НН была включена в НК (а не просто не проведена). Я бы после уточненки за июнь с выбрасыванием НК, уточнила бы июль и выбросила корректировку.

По просьбе налоговой , она пошла на нарушение. Вы предлагаете ей продолжать в том же духе.

Если приход и возврат товара прошел официально, то должна быть и корректировка , и НН.
У контрагента они есть, а мы все повыбрасываем.

Я ПОЛНОСТЬЮ СОГЛАСНА, И ДОКУМЕНТАЛЬНО И ПО ОТЧЕТНОСТИ ДОКИ ДОЛЖНЫ БЫТЬ ПРОВЕДЕНЫ.Решать вам.