Buhgalter911

підкажіть, будь ласка, можливо хто з таким сустрічався
12.03.2013 подала всю звітність по ПДВ вчора інспекторша телефонує, що загубився дод.№5, я заходжу в ОПЗ і дивлюсь, що у моєму номері свідоцтва не вистачає однієї цифри, але я маю квитанцію без зауважень. Чи можу я подати уточнюючу?

Mania Tanya писав:підкажіть, будь ласка, можливо хто з таким сустрічався
12.03.2013 подала всю звітність по ПДВ вчора інспекторша телефонує, що загубився дод.№5, я заходжу в ОПЗ і дивлюсь, що у моєму номері свідоцтва не вистачає однієї цифри, але я маю квитанцію без зауважень. Чи можу я подати уточнюючу?

Попытайтесь... Подайте самостоятельный УР (гр.4=гр.5) и Д5. Не знаю, удастся ли послать пустой Д5, но можно сделать его искусственно и не пустым: любого вашего контрагента показать с "-" и его же с "+".
Единственная проблема, которая может возникнуть: если звитный Д5 "потерялся", то ваш уточнюючий Д5 может и не приняться, т.к. в базе ГНСУ отсутствует звитный Д5...
Если моё пророчество таки сбудется, отпишитесь: подумаем, что можно сделать ещё...

У меня когда-то такое было. У меня была квитанция № 2. А налоговая не видила мой отчет или не могла прочитать и заставляла сдать уточненку. Это было по Изюму. Я инспектору объяснила, что ничего пересдавать не буду, т.к. не вижу оснований для пересдачи, а потом позвонил программист с налоговой и попросил переслать ему заархивированные файлы по этому отчету. После этого мне не звонили. Видно отчет открыли как-то у себя. Я вот к чему-если у вас на руках кв. №2 на дод.5, после сдачи отчетности прошло более 5 дней, когда они могли отказать в приеме отчетности, то подправьте данные в ОПЗ, распечатайте правильный отчет и в бумажном виде с сопроводиловкой (письмом и копией кв. №2) сдайте в налоговую

Доброго всем дня! Может кто сталкивался: включила в реестр за март НН за февраль.Смотрю в додатке5 в колонке 3 период выпискиНН стоит 3,2013, а раньше по запоздалым период стоял тот, когда НН выписана, а не тот, когда мы ее в отчетность включили. Это глюк Медка или я что-то не то делаю? Подскажите, плиз

Посмотрите внимательней, может от этого поставщика есть ещё и мартовские НН, просто вы не увидели в Дод.5 строку с февральской НН по этому поставщику.
Проверьте, как Вы внесли эту НН в реестр - Дата отримання (март) и дата выписки (февраль).

ВСе, пардон за беспокойство, разобралась.Это у меня затянулось неверно.Колонки "Дата выписки" и "Дата отримання" местами поменялись

Подскажите пожалуйста, я с программы 1С экспортировала в Медок реестр полученных и выданных налоговых накладных. Автоматически сформировался Додаток 5. При проверке додатка 5 я обнаружила, что по одному покупателю и по двум поставщикам на 0,01 коп. идет расхождение НДС. Тоесть в реестре по одному покупателю сумма НДС 8104,63 (Обсяг постач. 40523,11 грн.) а в додатке 5 идет 8104,62 грн. Я вручную исправила в додатке 5 на 0,01 копейку больше. При проверке Медок пишет что ошибка и выделяет Д 5 красным. Что мне делать. Отправлять в налоговую красным? У меня же сумма в реестре должна равняться Додатку 5.

иногда случается, что в полученных НН НДС "не точно" 20%, а с расхождениями в 1-2 копейки.
Я в реестр вношу-как в НН, а дод.5 сам высчитывает НДС от базы.
Поэтому поводу-не заморачиваюсь.Дод. 5 в конечном итоге все равно все сворачивает до целых чисел.

подскажите пожалуйста!!!! Выписали НН не плательщику НДС, теперь вношу ее в Медке в реестр НН выписанных- ставлю ПНП 02, а в Додаток 5 медок у меня не разносит в інщі, что сделать что бы эта НН попала в инши??? во всех номерах ИНН и №свидотцтва НДС проставила "0".

Попробуйте оставить поля ИНН и свидетельства пустыми - у меня в 1С такое же было пока не поменял.