Сторінка 313 з 540
Re: Уточненка по НДС
Додано: 13 квітня 2016, 19:44
JaneR
Подскажите пожалуйста, мне надо будет скорректировать НН за февраль. Аннулировать НН на организацию и выписать той же датой на неплатильщика. Как мне сделать уточнёнку декларации? Пошагово, плиз, делать буду в Медке первый раз
Re: Уточненка по НДС
Додано: 13 квітня 2016, 20:25
Popen
JaneR писав:Подскажите пожалуйста, мне надо будет скорректировать НН за февраль. Аннулировать НН на организацию и выписать той же датой на неплатильщика. Как мне сделать уточнёнку декларации? Пошагово, плиз, делать буду в Медке первый раз
Это страница №157 (!) по подаче УР к деке по НДС...
Re: Уточненка по НДС
Додано: 18 квітня 2016, 10:22
Demidrol
В декларации за январь я по ошибке продублировал суммы из п. 1.1 в п. 4.1. И теперь у меня на это значение уменьшилась сумма доступных к регистрации НН.
В налоговой сказали, что нужно подать уточненку. Я в первый раз с этим сталкиваюсь, но насколько я понял имеется ввиду - "Уточнюючий розрахунок податкових зобов'язань з податку на додану
вартість у зв'язку з виправленням самостійно виявлених помилок" код F0217009.
Как этот отчет правильно заполнить? Только п. 4.1? Показник, який уточнюється - ошибочное значение с поданной декларации (17 000 грн.), Уточнений показник - 0, Різниця - минус 17 000 грн. ?
Re: Уточненка по НДС
Додано: 19 квітня 2016, 15:20
Nadiy
Demidrol писав:В декларации за январь я по ошибке продублировал суммы из п. 1.1 в п. 4.1. И теперь у меня на это значение уменьшилась сумма доступных к регистрации НН.
В налоговой сказали, что нужно подать уточненку. Я в первый раз с этим сталкиваюсь, но насколько я понял имеется ввиду - "Уточнюючий розрахунок податкових зобов'язань з податку на додану
вартість у зв'язку з виправленням самостійно виявлених помилок" код F0217009.
Как этот отчет правильно заполнить? Только п. 4.1? Показник, який уточнюється - ошибочное значение с поданной декларации (17 000 грн.), Уточнений показник - 0, Різниця - минус 17 000 грн. ?
в графу 4- всі дані з помилкової декларації, в графу 5- вірні цифри, різниця- графа 6
Re: Уточненка по НДС
Додано: 24 квітня 2016, 18:35
tori_neva5
Здравствуйте! Помогите, пожалуйста. Необходимо сдать УР - уменьшение НО. Есть какие-то особенности заполнения 3 раздела УР или процедура такая же как и при увеличении НО (конечно кроме расчёта штрафа).
Re: Уточненка по НДС
Додано: 24 квітня 2016, 20:23
Sniper
В принципе нюансов нет. Если у Вас по декларации было к уплате, то сумма по УР повиснет на карточке, как переплата и на оплату НДС она не пойдет, так как эту переплату можно использовать только на уплату штрафов или уплату по УР. Перекинуть на эл.счет можно будет или через заявление или через дод.4, может кто из коллег подскажет, кто сталкивался. Если из-за уменьшения НО у Вас декларация с минусом получится, то не забудьте в окошко вписать сумму, на которую Вы имеете право зарегить НН на день подачи УР.
Re: Уточненка по НДС
Додано: 24 квітня 2016, 21:12
Sniper
и не забудьте дод. 5, в котором будет только строчка с минусом по уменьшению НО.
Re: Уточненка по НДС
Додано: 25 квітня 2016, 09:03
Весна
подскажите назначение платежа самоштраф + недоимка вместе платим на один и тот же код платежа? так правильно?
*;101;ЄДРПОУ;недоимка 168,00 та самоштраф 3% - 5,04 грн ПДВ по уточн. розрахунку за лютий 2016р.;;;
Re: Уточненка по НДС
Додано: 25 квітня 2016, 11:43
Весна
Весна писав:подскажите назначение платежа самоштраф + недоимка вместе платим на один и тот же код платежа? так правильно?
*;101;ЄДРПОУ;недоимка 168,00 та самоштраф 3% - 5,04 грн ПДВ по уточн. розрахунку за лютий 2016р.;;;[/quot
и платим же на лицевой счет НДС? не СЕА?
Re: Уточненка по НДС
Додано: 25 квітня 2016, 13:10
Sniper
Весна писав:Весна писав:подскажите назначение платежа самоштраф + недоимка вместе платим на один и тот же код платежа? так правильно?
*;101;ЄДРПОУ;недоимка 168,00 та самоштраф 3% - 5,04 грн ПДВ по уточн. розрахунку за лютий 2016р.;;;[/quot
и платим же на лицевой счет НДС? не СЕА?
Мне инспектор говорила, что можно писать просто: недоїмка та штраф. Мол им на назначение все равно, главное, чтоб деньги были уплачены до подачи уточненки. Платим на обычный НДС счет. И не забудьте, что в формуле у Вас эта сумма не участвует....