Buhgalter911

yul2009 писав:Добрый день,помогите пожалуйста, за март 2016 не сдала деку по ндс, как ее теперь подать, уточненкой?

нет, подаете в периоде март как обычную деку, потом вам выпишут штраф за несвоевременную сдачу отчетности.

yul2009 писав:Добрый день,помогите пожалуйста, за март 2016 не сдала деку по ндс, как ее теперь подать, уточненкой?

Ні, просто подати як звичайно.

Добрый день)подскажите, пожалуйста, при списании озимых была заполнена условная налоговая с ИНН 600000000000. Когда заполнялась налоговая декларация по НДС для спецрежимника сумма по этой налоговой автоматически подтянулась в рядок 4.1 раздела І налоговые обязательства, хотя дополнение 7 не было сформировано.Декларация зарегистрирована.Но 4.1 заполняется только в общей декларации.а для спецрежимника рядок 4.1 не заполняется, к сожалению мной была допущена эта ошибка.Как правильно сделать уточненку к декларации по НДС чтобы сумма с рядка 4.1 перешла в рядок 1.1. Теперь когда пытаюсь откорректировать декларацию программа требует заполнить дополнение №7,хотя ранее оно не заполнялось. помогите пожалуйста!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Димитрово писав:Добрый день)подскажите, пожалуйста, при списании озимых была заполнена условная налоговая с ИНН 600000000000. Когда заполнялась налоговая декларация по НДС для спецрежимника сумма по этой налоговой автоматически подтянулась в рядок 4.1 раздела І налоговые обязательства, хотя дополнение 7 не было сформировано.Декларация зарегистрирована.Но 4.1 заполняется только в общей декларации.а для спецрежимника рядок 4.1 не заполняется, к сожалению мной была допущена эта ошибка.Как правильно сделать уточненку к декларации по НДС чтобы сумма с рядка 4.1 перешла в рядок 1.1. Теперь когда пытаюсь откорректировать декларацию программа требует заполнить дополнение №7,хотя ранее оно не заполнялось. помогите пожалуйста!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

За апрель по общей декларации тоже заполняла ст. 4.1 (условная продажа), то приложение 7 не заполняла. Есть разъяснение, что прил.7 заполняют только, те кто делает перерасчет в конце года. А в нашем случае - только прил.5. И декларация сдалась нормально.

Nadin0203 писав:

Димитрово писав:Добрый день)подскажите, пожалуйста, при списании озимых была заполнена условная налоговая с ИНН 600000000000. Когда заполнялась налоговая декларация по НДС для спецрежимника сумма по этой налоговой автоматически подтянулась в рядок 4.1 раздела І налоговые обязательства, хотя дополнение 7 не было сформировано.Декларация зарегистрирована.Но 4.1 заполняется только в общей декларации.а для спецрежимника рядок 4.1 не заполняется, к сожалению мной была допущена эта ошибка.Как правильно сделать уточненку к декларации по НДС чтобы сумма с рядка 4.1 перешла в рядок 1.1. Теперь когда пытаюсь откорректировать декларацию программа требует заполнить дополнение №7,хотя ранее оно не заполнялось. помогите пожалуйста!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

За апрель по общей декларации тоже заполняла ст. 4.1 (условная продажа), то приложение 7 не заполняла. Есть разъяснение, что прил.7 заполняют только, те кто делает перерасчет в конце года. А в нашем случае - только прил.5. И декларация сдалась нормально.

Надо быть осторожным из заполнением прилож. 10: значения задваиваются !!!

Доброго утра!
Обнаружила сегодня что в мартовскую декларацию не включила корректировку, которую собсно и не зарегистрировала (ох уж это ОККО, шоб их дождь намочил)
что делать теперь? регистрировать??? количество дней просрочки 40.... сумма НДС 19,20 грн
и подать уточненку?

Добрый день! Возникла проблема. Сдали деку за 04.2016год где заполнена ст.20 и 20.2.1 (возврат на р.счет) с дод. 5,3 и 4. Позвонили с налоговой и после плотного общения подаем утечненку где заполняется ст.21 (в счет будущего). Правильно ли будет - подаю уточненку и дод.2. и все ...или что то будет не так, я уже совсем потерялась..

Ярина111 писав: .... и после плотного общения подаем утечненку

плотно они вас! #g_crazy#

Ярина111 писав: Добрый день! Возникла проблема. Сдали деку за 04.2016год где заполнена ст.20 и 20.2.1 (возврат на р.счет) с дод. 5,3 и 4. Позвонили с налоговой и после плотного общения подаем утечненку где заполняется ст.21 (в счет будущего). Правильно ли будет - подаю уточненку и дод.2. и все ...или что то будет не так, я уже совсем потерялась..

У Вас также должны быть и приложения 3 и 4 с минусом, так как при заполнении деки у Вас строка 20.2 с минусом, а к ней подаются дод. 3 и 4. Ну и дод. 2 тоже у Вас будет, т.к. появится стр. 21. Чтобы себя проверить, какие приложения и на какую сумму у Вас подаются к уточненке, я смотрю, какие строки корректируются и есть ли к ним приложения. Если да, то сумма корректировки должна совпадать с суммой из приложений (если конечно Вы не в дод. 5 ИНН меняете). И в окошко не забудьте поставить новую цифру из вытяга на день подачи уточненки.

g.let писав:Доброго утра!
Обнаружила сегодня что в мартовскую декларацию не включила корректировку, которую собсно и не зарегистрировала (ох уж это ОККО, шоб их дождь намочил)
что делать теперь? регистрировать??? количество дней просрочки 40.... сумма НДС 19,20 грн
и подать уточненку?

Даже если РК не был Вами зарегин, Вы должны были его отразить в периоде выписки (где-то это прописано). Теперь конечно зарегистрируйте и сдайте уточненку. Самоштраф и недоимка по деке на обычный НДС счет до подачи.