Сторінка 345 з 527

Re: Податкова декларація з ПДВ

Додано: 17 жовтня 2017, 14:30
marinna_90
cometa писав:
marinna_90 писав:
cometa писав: После сдачи декларации у вас в витяге появится строка 6, которая уменьшит ваш лимит.
СпасибО!

А если уменьшать пока нечего? Ведь декларация подается 20, а кредит планируется 23?
Лимит уйдет в "-"
То есть лучше, пока они не зарегистрированы, и в декларации их не показывать, а 23 зарегистрировать и сдать уточненку?

Re: Податкова декларація з ПДВ

Додано: 17 жовтня 2017, 14:58
elena_ma
Подскажите, поставщик на нас зарегистрировал в июне НН на услугу, кот. не было. Я в кредит ее не брала, в деке не показывала. В сентябре зарегили РК. Нужно ли показывать в деке за сентябрь НН и РК к ней, соответственно Додаток 1 и 5?

Re: Податкова декларація з ПДВ

Додано: 17 жовтня 2017, 15:07
Учетчица
elena_ma писав:Подскажите, поставщик на нас зарегистрировал в июне НН на услугу, кот. не было. Я в кредит ее не брала, в деке не показывала. В сентябре зарегили РК. Нужно ли показывать в деке за сентябрь НН и РК к ней, соответственно Додаток 1 и 5?
Не надо, так как факта оказания услуги не было, то включать в Деку НН нельзя. И соответственно РК к неотраженной НН также не показывается.
Если РК не снимает налоговый кредит, то возможно стоит переговорить с поставщиком, чтобы этот необоснованный НК не увеличивал разницу между 6412 и лимитом?

Re: Податкова декларація з ПДВ

Додано: 17 жовтня 2017, 15:23
cometa
marinna_90 писав:
cometa писав:
marinna_90 писав: СпасибО!

А если уменьшать пока нечего? Ведь декларация подается 20, а кредит планируется 23?
Лимит уйдет в "-"
То есть лучше, пока они не зарегистрированы, и в декларации их не показывать, а 23 зарегистрировать и сдать уточненку?
Некоторые так и делают. Но при подаче УРа придется заплатить 3% штраф, если у вас декларация положительная.

Re: Податкова декларація з ПДВ

Додано: 17 жовтня 2017, 15:29
marinna_90
cometa писав:
marinna_90 писав:
cometa писав: Лимит уйдет в "-"
То есть лучше, пока они не зарегистрированы, и в декларации их не показывать, а 23 зарегистрировать и сдать уточненку?
Некоторые так и делают. Но при подаче УРа придется заплатить 3% штраф, если у вас декларация положительная.
А в первом случае какие санкции за такую хитрость?

Re: Податкова декларація з ПДВ

Додано: 17 жовтня 2017, 16:17
g.let
Добрый день
18,09,17 уточнялась (уменьшение на 1 грн) строка 21 декларации за июль
20,09,17 подана была декларация за август с уже уменьшенной на 1 грн стр 16,1
Вопрос: надо ли мне в деке за сентябрь заполнять стр 16,2 ?
спасибо

Re: Податкова декларація з ПДВ

Додано: 17 жовтня 2017, 16:26
Валюшка
g.let писав:Добрый день
18,09,17 уточнялась (уменьшение на 1 грн) строка 21 декларации за июль
20,09,17 подана была декларация за август с уже уменьшенной на 1 грн стр 16,1
Вопрос: надо ли мне в деке за сентябрь заполнять стр 16,2 ?
спасибо
Уточнения отражаются в деке за тот период в котором подавалась уточненка.
Т.е. август должен был быть без исправлений, а вот в сентябрьской деке все отразить

Re: Податкова декларація з ПДВ

Додано: 17 жовтня 2017, 16:31
g.let
Валюшка писав:
g.let писав:Добрый день
18,09,17 уточнялась (уменьшение на 1 грн) строка 21 декларации за июль
20,09,17 подана была декларация за август с уже уменьшенной на 1 грн стр 16,1
Вопрос: надо ли мне в деке за сентябрь заполнять стр 16,2 ?
спасибо
Уточнения отражаются в деке за тот период в котором подавалась уточненка.
Т.е. август должен был быть без исправлений, а вот в сентябрьской деке все отразить
так мне прежде, чем подать за сентябрь, сейчас надо уточнить, т.е. увеличить стр 16,1 на 1 грн, август?!

Re: Податкова декларація з ПДВ

Додано: 17 жовтня 2017, 16:57
Валюшка
g.let писав:
Валюшка писав:
g.let писав:Добрый день
18,09,17 уточнялась (уменьшение на 1 грн) строка 21 декларации за июль
20,09,17 подана была декларация за август с уже уменьшенной на 1 грн стр 16,1
Вопрос: надо ли мне в деке за сентябрь заполнять стр 16,2 ?
спасибо
Уточнения отражаются в деке за тот период в котором подавалась уточненка.
Т.е. август должен был быть без исправлений, а вот в сентябрьской деке все отразить
так мне прежде, чем подать за сентябрь, сейчас надо уточнить, т.е. увеличить стр 16,1 на 1 грн, август?!
Сейчас Вы должны подать за сентябрь с учетом тех исправлений которые были в сентябре по уточненке(уточнение июль)
если минус в августе, переносите как есть из звитной за август + уточнения июля
в сентябрьской деке будет - 2грн
Уточните август в октябре и тогда в дека за октябрь отразите эти уточнения +1грн И все выровняется уже в деке за октябрь.


Re: Податкова декларація з ПДВ

Додано: 17 жовтня 2017, 17:06
g.let
Валюшка писав:Сейчас Вы должны подать за сентябрь с учетом тех исправлений которые были в сентябре по уточненке(уточнение июль)
если минус в августе, переносите как есть из звитной за август + уточнения июля
в сентябрьской деке будет - 2грн
Уточните август в октябре и тогда в дека за октябрь отразите эти уточнения +1грн И все выровняется уже в деке за октябрь.
к вечеру не соображаю чтото #g_crazy#
утром на свежую голову прочту
спасибо за подсказку #hi#