Buhgalter911

g.let писав:

цветок писав:Да ето моя проблема. У меня предоплата.

сделайте кому нибудь предоплату

Предоплата июньская - уже все....Только приход июня может спасти#smile3#

Да предоплата не получится только отгрузка товара. А как правильно сделать сначала зарегистрировать налоговую , а затем подать уточненку или наоборот.
у меня в июле большой кредит (уже зарегистрирован) . Боюсь чтоб не списалось два раза обязательство июня.

АЛЮШКА писав:Предоплата июньская - уже все....Только приход июня может спасти#smile3#

да, вы правы
мне надо быть внимательнее #sigh#

Помогите разобраться,пожалуйста, подаю уточненку за июнь , у меня она не принята , пишет . Податковий документ звітності не відповідає формату (стандарту) електронного документа звітності суб'єктів господарювання, затвердженому наказом Міндоходів України від 29.11.2013 №729 - порушено вимоги п.49.8 ст.49 Податкового кодексу України, а саме: для звітного документа не може бути визначений звітний (податковий) період, за який виправляються помилки.
Я указала Звітний (податковий) період - 07
Звітний (податковий) період, що уточнюється - 06
В чем ошибка?

katya_zen писав:Помогите разобраться,пожалуйста, подаю уточненку за июнь , у меня она не принята , пишет . Податковий документ звітності не відповідає формату (стандарту) електронного документа звітності суб'єктів господарювання, затвердженому наказом Міндоходів України від 29.11.2013 №729 - порушено вимоги п.49.8 ст.49 Податкового кодексу України, а саме: для звітного документа не може бути визначений звітний (податковий) період, за який виправляються помилки.
Я указала Звітний (податковий) період - 07
Звітний (податковий) період, що уточнюється - 06
В чем ошибка?

Десь зустрічала у когось таку ж видало помилку....
Важко сказати. Робите ви все правильно.
Спробуйте завтра, мало лі що їм там взбрєнділось )
Граничний термін сплати ПЗ за 06 якби пройшов...

Спасибо, подожду до завтра

Помогите кто может, пожалуйста, уже не знаю что делать(((( консультаций от налоговиков никаких, никто ниче не знает, пол интернета перерыли - ничего (((


Предприятие зарегистрировало за июнь.
1 сводную накладную неплательщику 14.07 за июнь ( НДС 62500 – сумма на которую хватило лимита) 15.07 пришла квитанция о регистрации
2 15.07 зарегистрировало НН на неплательщика (12500) по услугам за 16.06. (пришла квитанция о регистр. 17.07.)
3 15.07. отправил на регистр. остаток сводной за июнь на сумму 22100. (17.07 пришел отказ из за не верного номера – такой же как у первой,)
Были разъяснения что без штрафов можно будит зарегистрировать до 31.07.17.
Приняли решение отправить еще раз 19.07.

19.07 позже была отправлена декларация по НДС , прошла моментально.
Сводная накладная № 3 пришла с отказом, что не хватает регистрационного лемита, декларация скушала лимит, сумма не маленькая, решили подать пустую нову звитну 20.07. для пересчета нашего лимита, потом зарегистрировать накладную №3 и подать опять нову звитну с правильными показателями, в итоге:
- 20.07 нова звитная полностью пустая была принята, лимит пересчетался только 21.07(((
-21.07отправили еще раз сводную накладную №3 (23.07. получили квитанцию)
- подавали уточненки несколько раз приходили отказы – несоответствие форматов….
- дозвонились 31.07.17 в налоговую там сообщили что причина в том что нужно сначала заплатить НДС по уточненке + 3% штраф + пеню…. И только тогда как поступят налоги сядит уточненка.
01.08.17 оплатили налоги , отправили уточненку + додаток 5 уточненый (получили квитанцию №2) сдали.
Затем отправили накл. За июнь 16.07 пришел отказ – нет лимита, до этого по вытягу был.
Сделали еще раз вытяг, стр. 6 – загальна сума превышения 99000 НО по уточненке приблизительно., последние событие уточненка, лимит -55000.
Что теперь делать? Уточненка задвоила, что то не правильно заполнено??? Или из- за несвоевременно зарег. накладных??? Как быть? Денег у предприятия на пополнение электр.счета нет. Может еще раз уточнить???? Как регистрировать июль?

Oska писав:

Verflo писав:

Oska писав:Помогите разобраться с уточненкой за июнь. Делаю ее в июле, отчетный период 7мес, а тот что уточн. 6мес. Приходят ответ о не принятии Документ не може бути прийнятий - початок подання форми - 1 серпня 2017 р.. Что не так? Когда делаю в июне тоже не принимает (Документ не може бути прийнятий - звіт створено не в поточному місяці).
И еще подала уточ, а в дод 5 не указала.,что он уточняющий. (ответ на него еще не пришел). Как исправить такую ситуацию?

задайте период составления отчёта 6 месяц и сделайте.. можно копированием и перенесением Х (крестика) на Уточн.
только сделайте Уточнёнку со всеми додатками, проверьте и "хором" сдайте

Та приходит квитанция с " звіт створено не в поточному місяці"

То же самое. Сейчас хочу подать уточненку с додатками, если пишешь звитный "август", пишут, что подача с 01.09, а если "июль" - что создана не в текущем месяце.

И в додатках вроде галочка должна быть "звитный"?

marinna_90 писав: И в додатках вроде галочка должна быть "звитный"?

УР - звитный, додаткы - уточнюючы

Добрый день! Мне очень нужна помощь при заполнении УР+Д5.
Я не включила одну НН в декларацию, то есть нужно увеличить НО.
НН на сумму 5615,00= 4679,17 без НДС+935,83 НДС.
Заполняю УР:
в графу 4 переношу данные из декларации
колонка А 274201,00
колонка Б 54840,00
в графу 5 переношу с изменениями :
колонка А 278880,00
колонка Б 55776.00
графа 6
колонка А 4679,00
колонка Б 936,00
Проверьте пж. или правилильно?
Нужно ли переносить данные: налоговый кредит, и нужно ли переносить данные "Коригування податкових зобов"язань" и "Коригування податкового кредиту"?