Buhgalter911

И у меня тоже был минус, каждый месяц подавала на возмещение в счёт будущих платежей в р.23.2, весь НДС оплачен и на карточке висит переплата.
В прошлом году были камералки, а потом по НДС внеплановая, весь НДС подтвердили проверкой. Ничего страшно тут нет, согласна с ar4ik - это гораздо удобней: в деке нигде не светятся никакие раздражающие суммы.

Ольга24 писав:И у меня тоже был минус, каждый месяц подавала на возмещение в счёт будущих платежей в р.23.2, весь НДС оплачен и на карточке висит переплата.
В прошлом году были камералки, а потом по НДС внеплановая, весь НДС подтвердили проверкой. Ничего страшно тут нет, согласна с ar4ik - это гораздо удобней: в деке нигде не светятся никакие раздражающие суммы.

А разве р.23.2 - возмещение в счёт будущих платежей? В счёт будущих платежей- это р.24. И каким образом на карточке взялась переплата?

Виталий8268 писав:

Ольга24 писав:И у меня тоже был минус, каждый месяц подавала на возмещение в счёт будущих платежей в р.23.2, весь НДС оплачен и на карточке висит переплата.
В прошлом году были камералки, а потом по НДС внеплановая, весь НДС подтвердили проверкой. Ничего страшно тут нет, согласна с ar4ik - это гораздо удобней: в деке нигде не светятся никакие раздражающие суммы.

А разве р.23.2 - возмещение в счёт будущих платежей? В счёт будущих платежей- это р.24. И каким образом на карточке взялась переплата?

р.23.2 У зменшення податкових зобов'язань з ПДВ наступних звітних (податкових) періодів

Виталий8268 писав:

Ольга24 писав:И у меня тоже был минус, каждый месяц подавала на возмещение в счёт будущих платежей в р.23.2, весь НДС оплачен и на карточке висит переплата.
В прошлом году были камералки, а потом по НДС внеплановая, весь НДС подтвердили проверкой. Ничего страшно тут нет, согласна с ar4ik - это гораздо удобней: в деке нигде не светятся никакие раздражающие суммы.

А разве р.23.2 - возмещение в счёт будущих платежей? В счёт будущих платежей- это р.24. И каким образом на карточке взялась переплата?

Стр.23.2 - в счёт будущих платежей по оплаченному поставщикам НК, а стр. 24 - по НЕоплаченному...

Виталий8268 писав:

Ольга24 писав:И у меня тоже был минус, каждый месяц подавала на возмещение в счёт будущих платежей в р.23.2, весь НДС оплачен и на карточке висит переплата.
В прошлом году были камералки, а потом по НДС внеплановая, весь НДС подтвердили проверкой. Ничего страшно тут нет, согласна с ar4ik - это гораздо удобней: в деке нигде не светятся никакие раздражающие суммы.

А разве р.23.2 - возмещение в счёт будущих платежей? В счёт будущих платежей- это р.24. И каким образом на карточке взялась переплата?

Вы показываете в р.23.2 и подаете Додаток 2 и Додаток 3. И в следующем месяце, уже в деке суммы видеть не будете, а она остается на особ. счету (на карточке в налоговой), у себя по сч. 64 видеть будете и котролировать, а я выше писала только - оплачен. НДС.

р.23.2 У зменшення податкових зобов'язань з ПДВ наступних звітних (податкових) періодів[/quote]
Тоді яким чином Ви зменшували податкові зобов'язання з ПДВ в наступних періодах, якщо р.23.2 НЕ ПЕРЕНОСИТЬСЯ в жодний з рядочків декларації наступного звітнього періодів? Натомість переноситься лише р.24 - в р.21.2 декларації наступного звітного (податкового) періоду. І все ж таки: яким чином сформувалась переплата у Вашій карточці?

Виталий8268 писав:
р.23.2 У зменшення податкових зобов'язань з ПДВ наступних звітних (податкових) періодів

Тоді яким чином Ви зменшували податкові зобов'язання з ПДВ в наступних періодах, якщо р.23.2 НЕ ПЕРЕНОСИТЬСЯ в жодний з рядочків декларації наступного звітнього періодів? Натомість переноситься лише р.24 - в р.21.2 декларації наступного звітного (податкового) періоду. І все ж таки: яким чином сформувалась переплата у Вашій карточці?[/quote]

М, да, как еще объяснить уже написала, весь оплаченный НДС по банку можно и нужно показывать в р. 23.2 , не знаю заведите себе табличку в Ехсеl и котролируйте, какую сумму Вы указали в р.23 ., а если у Вас полученный товар но Вы за него не рассчитались, тогда отражаете в р.21.1 и р.24, если оплачен то сначало р. 21.1 потом р.23.

Ольга24 писав:

Виталий8268 писав:
р.23.2 У зменшення податкових зобов'язань з ПДВ наступних звітних (податкових) періодів

Тоді яким чином Ви зменшували податкові зобов'язання з ПДВ в наступних періодах, якщо р.23.2 НЕ ПЕРЕНОСИТЬСЯ в жодний з рядочків декларації наступного звітнього періодів? Натомість переноситься лише р.24 - в р.21.2 декларації наступного звітного (податкового) періоду. І все ж таки: яким чином сформувалась переплата у Вашій карточці?

Виталий, очевидно, имеет ввиду, как в лицевом счёте ГНИ видно, что переплата, если стр.23.2 в дальнейших деках ни в одну строку не переносится...

Если это так, то боюсь что-то сказать не совсем правильно, потому что у самой именно такой ситуации не было на практике, но насколько правильно могу судить по материалам семинаров, то стр.23.2 как-то заносится в лицевой счёт ГНИ типа или со знаком минус начисление и там сразу становится на переплату, поэтому, когда у вас возникает начисление, оно закрывается переплатой и платить ничего не надо... Вот где-то так...#blush# #curtsey#

Ольга24 писав:

Виталий8268 писав:
р.23.2 У зменшення податкових зобов'язань з ПДВ наступних звітних (податкових) періодів

Тоді яким чином Ви зменшували податкові зобов'язання з ПДВ в наступних періодах, якщо р.23.2 НЕ ПЕРЕНОСИТЬСЯ в жодний з рядочків декларації наступного звітнього періодів? Натомість переноситься лише р.24 - в р.21.2 декларації наступного звітного (податкового) періоду. І все ж таки: яким чином сформувалась переплата у Вашій карточці?

М, да, как еще объяснить уже написала, весь оплаченный НДС по банку можно и нужно показывать в р. 23.2 , не знаю заведите себе табличку в Ехсеl и котролируйте, какую сумму Вы указали в р.23 ., а если у Вас полученный товар но Вы за него не рассчитались, тогда отражаете в р.21.1 и р.24, если оплачен то сначало р. 21.1 потом р.23. [/quote]
Потом вдруг оплатили и с р.24 переносите, уже в следующей деке будут р. 21.2 и р.23.2 .

tomassa писав:

Ольга24 писав:

Виталий8268 писав:
р.23.2 У зменшення податкових зобов'язань з ПДВ наступних звітних (податкових) періодів

Тоді яким чином Ви зменшували податкові зобов'язання з ПДВ в наступних періодах, якщо р.23.2 НЕ ПЕРЕНОСИТЬСЯ в жодний з рядочків декларації наступного звітнього періодів? Натомість переноситься лише р.24 - в р.21.2 декларації наступного звітного (податкового) періоду. І все ж таки: яким чином сформувалась переплата у Вашій карточці?

М, да, как еще объяснить уже написала, весь оплаченный НДС по банку можно и нужно показывать в р. 23.2 , не знаю заведите себе табличку в Ехсеl и котролируйте, какую сумму Вы указали в р.23 ., а если у Вас полученный товар но Вы за него не рассчитались, тогда отражаете в р.24.

Виталий, очевидно, имеет ввиду, как в лицевом счёте ГНИ видно, что переплата, если стр.23.2 в дальнейших деках ни в одну строку не переносится...

Если это так, то боюсь что-то сказать не совсем правильно, потому что у самой именно такой ситуации не было на практике, но насколько правильно могу судить по материалам семинаров, то стр.23.2 как-то заносится в лицевой счёт ГНИ типа или со знаком минус начисление и там сразу становится на переплату, поэтому, когда у вас возникает начисление, оно закрывается переплатой и платить ничего не надо... Вт где-то так...#blush# #curtsey# [/quote]

Можно прийти в налоговую или через Медок сделать : акт сверки с налоговой или взять распечатку по переплатам.