Buhgalter911

Sancho Panza писав:Коригую деку за серпень, через самостійний уточнюючий. Коригую тільки зобов’язання, зменшую їх. Відповідно збільшується сума в рядках 20.3 та 21.
Додаток 2 до ПН за серпень виписаний 18.09.17, покупець підписав його (включено в ЄРПН) 18.10.17.
Дайте "наводу", будь-ласка, чи вірно я мислю:
1) те що покупець підписав Додаток 2 після 15.10.17 то його проблеми, я маю повне право подати Уточнюючий за серпень уже сьогодні 19.10.17 ?
2) оскільки я подаю Уточнюючий за серпень в жовтні, то данні декларації за вересень яку, я маю подати 20.10.17, ще будуть базуватися на "старій", не уточненій декларації за серпень 2017 (я маю на увазі перенесення "старого/помилкового" серпневого рядка 21 в вересневий рядок 16.1) ?
3) Чи все таки вересневу декларацію (рядок 16.1) я заповнюю з урахуванням уже поданого 19.10.17 уточнюючого розрахунку за серпень (переношу "новий/уточнений" серпневий рядок 21 в вересневий рядок 16.1) ?

29umka11 писав:А какие суммы ставить в строке 18.2, если у меня в уточняемом периоде обязательство было с плюсом и полностью уплачено?

Уточнюючий розрахунок податкових зобов’язань з ПДВ у зв’язку з виправленням самостійно виявлених помилок

Уточнюючий розрахунок зазнав тих же змін, що й декларація.

Крім того, розділ III «Розрахунки за звітний період» доповнено також новим рядком 18.2 «сума, яка включається до коригуючого реєстру щодо зменшення залишку сум податкових зобов’язань, несплачених до бюджету за звітний період, який уточнюється, що обліковується Казначейством до виконання в повному обсязі (при від’ємному значенні гр. 6 р. 18)**», який містить довідкове поле «залишок податкових зобов’язань, несплачений до бюджету за звітний період, який уточнюється, що обліковується Казначейством до виконання в повному обсязі, на момент подання уточнюючого розрахунку».

Рядок 18.2 заповнюється лише в тому випадку, якщо уточнюючий розрахунок передбачає зменшення податкових зобов’язань за звітний (податковий) період, що уточнюється, тобто якщо графа 6 рядка 18 має від’ємне значення, та якщо у платника наявний залишок податкових зобов’язань, несплачений до бюджету за звітний період, який уточнюється, що обліковується Казначейством до виконання в повному обсязі (так звана «картотека»).

У рядку 18.2 вказується сума з графи 6 рядка 18, на яку платник податку бажає зменшити його «картотеку», але в межах суми залишку такої «картотеки» на момент подання уточнюючого розрахунку (довідкове поле рядка 18.2).

RICH писав:Добрый день! В Декларацию за сентябрь 2017 в НО не поставила заблокированную НН, теперь хочу сдать уточняющий расчет к ней, но НН ещё не разблокирована. Вопрос: когда я сдам уточненку, я правильно понимаю, что мой лимит регистрации уменьшится на сумму заблокированной НН? И ещё, а когда НН будет разблокирована, как это коснется лимита регистрации?

ЗорянаК писав:Ніхто не замічав, через скільки часу з"являються зміни в електронному кабінеті після подачі коригування?