Buhgalter911

Popen писав:

buhgalter-2010 писав:Подскажите пожалуйста знающие, сто лет уже не сдавали уточненки.
Сейчас перед подачей уточненки куда уплачивать штраф и обязательства? Или оно уже снимает с электронного счета??

Штраф - точно на бюджетный, а вот недоимку - точно не помню, но, кажется, на электронный...

спасибо,наверное надо попробовать дозвониться им, что скажут

buhgalter-2010 писав:

Popen писав:

buhgalter-2010 писав:Подскажите пожалуйста знающие, сто лет уже не сдавали уточненки.
Сейчас перед подачей уточненки куда уплачивать штраф и обязательства? Или оно уже снимает с электронного счета??

Штраф - точно на бюджетный, а вот недоимку - точно не помню, но, кажется, на электронный...

спасибо,наверное надо попробовать дозвониться им, что скажут

недоимку снимают с НДС счета

Добрый день! Помогите разобраться. В июне 2017 на неплательщика зарегистрирована НН. В ноябре неплательщик проснулся и оказался плательщиком. Была выписана НН на плательщика июнем и зарег. в ноябре. Так же в ноябре выписаны и зарегистрированы корректировки на неплательщика. Подскажите - надо ли делать уточненку за июнь, ведь НДС в декларации показан правильно?

SvetlanaZ писав:Добрый день! Помогите разобраться. В июне 2017 на неплательщика зарегистрирована НН. В ноябре неплательщик проснулся и оказался плательщиком. Была выписана НН на плательщика июнем и зарег. в ноябре. Так же в ноябре выписаны и зарегистрированы корректировки на неплательщика. Подскажите - надо ли делать уточненку за июнь, ведь НДС в декларации показан правильно?

Потрібно. Ви повинні будите подати додаток номер5 до уточнюючої декларації

SvetlanaZ писав:Добрый день! Помогите разобраться. В июне 2017 на неплательщика зарегистрирована НН. В ноябре неплательщик проснулся и оказался плательщиком. Была выписана НН на плательщика июнем и зарег. в ноябре. Так же в ноябре выписаны и зарегистрированы корректировки на неплательщика. Подскажите - надо ли делать уточненку за июнь, ведь НДС в декларации показан правильно?

Уточнену потрібно робити, щоб правильно було відображено зобов'язання по Додатку 5.

SvetlanaZ писав:Добрый день! Помогите разобраться. В июне 2017 на неплательщика зарегистрирована НН. В ноябре неплательщик проснулся и оказался плательщиком. Была выписана НН на плательщика июнем и зарег. в ноябре. Так же в ноябре выписаны и зарегистрированы корректировки на неплательщика. Подскажите - надо ли делать уточненку за июнь, ведь НДС в декларации показан правильно?

Треба "уточнити" саме цього платника... Тобто УР з дублюванням старих цифр +Д.5 тіли + і - по цьому контрагенту, штрафу не буде

Уточнююча за липень суми будуть однакові тобто показники 4 графи будуть дорівнювати 5 графі. Різниця 0 далі ставите галочку Дод.5. В Дод.5 мінісум знімаєте суму з неплатника, а + зсуму на платника і все УДАЧі

Tasa писав:

SvetlanaZ писав:Добрый день! Помогите разобраться. В июне 2017 на неплательщика зарегистрирована НН. В ноябре неплательщик проснулся и оказался плательщиком. Была выписана НН на плательщика июнем и зарег. в ноябре. Так же в ноябре выписаны и зарегистрированы корректировки на неплательщика. Подскажите - надо ли делать уточненку за июнь, ведь НДС в декларации показан правильно?

Треба "уточнити" саме цього платника... Тобто УР з дублюванням старих цифр +Д.5 тіли + і - по цьому контрагенту, штрафу не буде

Наверно штраф будет, т.к. НН июнем и я ее включу в Д.5, а корректировка выписана ноябем и попадет в декларацию за ноябрь. Так?

SvetlanaZ писав:

Tasa писав:

SvetlanaZ писав:Добрый день! Помогите разобраться. В июне 2017 на неплательщика зарегистрирована НН. В ноябре неплательщик проснулся и оказался плательщиком. Была выписана НН на плательщика июнем и зарег. в ноябре. Так же в ноябре выписаны и зарегистрированы корректировки на неплательщика. Подскажите - надо ли делать уточненку за июнь, ведь НДС в декларации показан правильно?

Треба "уточнити" саме цього платника... Тобто УР з дублюванням старих цифр +Д.5 тіли + і - по цьому контрагенту, штрафу не буде

Наверно штраф будет, т.к. НН июнем и я ее включу в Д.5, а корректировка выписана ноябем и попадет в декларацию за ноябрь. Так?

Якщо Ви допустили помилку то Вам потрібно було РК виписувати липнем і податкову. А реєструвати в листопаді. В декларацію ВАШ РК не попадає

в податковій декларації з ПДВ платником податку зазначаються дані, вказані в складених на підставі первинних документів ПН. Тому обсяги постачання товарів/послуг та сума ПДВ, вказані в помилковій ПН, не підлягають відображенню в податковій декларації з ПДВ.