Buhgalter911

Доброй ночи.
У меня по декларациям всего года к уплате "-"
Ошибочно была выписана нн 20.04 вместо 20.03, сумма ндс около 1тыс. Подскажите, пожалуйста, порядок действий: я теперь должна
1) зарегистрировать нн от 20.03
2) подать ур за март
3) отправить корректировку контрагенту с "-" за апрель
4) подать ур за апрель после регистрации рк

Что у меня будет по штрафам? несвоевременно зарегистрированная нн - 50% от суммы ндс, что еще?
Первый раз столкнулась с таким

Подскажите, пожалуйста, обнаружилась НО за сентябрь 2017 не включенное в деку. Мои действия: составляю уточненку (стан -звитний) за сентябрь по Дод5 и Деке (J0217019 и J0215119 ) 02 отчетный период 12.17г, 03 период кот уточняется 09.17г. В дод 5 заполняю табл 1. В Деке п.1.1. столбик 4- указываю колонка А и колонка Б полные данные из поданной деки за сентябрь + столбик 5 - данные из деки за сентябрь плюс неучтенная НН, столбик 6 -соответственно разница. п.18 -столбики 5 и 6. п.18.1. сума штрафа. п.18.2.- заполнять нужно? Правильно ли я понимаю свои действия?

Гостья Юлия писав:Подскажите, пожалуйста, обнаружилась НО за сентябрь 2017 не включенное в деку. Мои действия: составляю уточненку (стан -звитний) за сентябрь по Дод5 и Деке (J0217019 и J0215119 ) 02 отчетный период 12.17г, 03 период кот уточняется 09.17г. В дод 5 заполняю табл 1. В Деке п.1.1. столбик 4- указываю колонка А и колонка Б полные данные из поданной деки за сентябрь + столбик 5 - данные из деки за сентябрь плюс неучтенная НН, столбик 6 -соответственно разница. п.18 -столбики 5 и 6. п.18.1. сума штрафа. п.18.2.- заполнять нужно? Правильно ли я понимаю свои действия?

18.1 заполнять. До подачи УР уплатить недоимку+самоштраф. Самоштраф (3%) перечисляется на "старый" бюджетный счет. Пеня, похоже, не начисляется, т.к. < 90 дней...

А якщо в мене мінус за жовтень.В грудні здаю уточнення за жовтень,мінус збільшиться, в деклариції за листопад я повинна ставити мінус з декларації чи з уточнюючого розрахунку?

Добрый день. Подскажите, сдала декларацию по НДС и сейчас обнаружила, что не включила одну налоговую... сумма 1 грн, т.е. сумма НДС 0.17 (корректировали с контрагентом ) В декларации получается в строке 10.1 колонка А должна быть 16, а у меня сдана дека с суммой 15, а колонка Б правильно... т.е. НДС я указала правильную сумму.... Что мне теперь делать в такой ситуации?

Оленкаа, не парится )))

Давидюк писав:А якщо в мене мінус за жовтень.В грудні здаю уточнення за жовтень,мінус збільшиться, в деклариції за листопад я повинна ставити мінус з декларації чи з уточнюючого розрахунку?

С уточненки уже нужно ставить.

Добрый день, коллеги. Помогите разобраться:
в октябре сдали уточненку ( увеличение кредита), но в ноябре эти данные не включили в отчет. Никогда с таким не сталкивалась, не знаю что и делать. Подавать уточненку за ноябрь и увеличивать стр.16,2, или можно включить уточненку октября в отчет за декабрь???

spro писав:Добрый день, коллеги. Помогите разобраться:
в октябре сдали уточненку ( увеличение кредита), но в ноябре эти данные не включили в отчет. Никогда с таким не сталкивалась, не знаю что и делать. Подавать уточненку за ноябрь и увеличивать стр.16,2, или можно включить уточненку октября в отчет за декабрь???

Я б уточнила листопад.

Tasa писав:

spro писав:Добрый день, коллеги. Помогите разобраться:
в октябре сдали уточненку ( увеличение кредита), но в ноябре эти данные не включили в отчет. Никогда с таким не сталкивалась, не знаю что и делать. Подавать уточненку за ноябрь и увеличивать стр.16,2, или можно включить уточненку октября в отчет за декабрь???

Я б уточнила листопад.

Спасибо. А табличку в самом конце ("* Збільшено/зменшено залишок від'ємного значення за результатами перевірки контролюючого органу на підставі податкового рішення ) не заполнять данными октябрьской уточненки??