Сторінка 423 з 540
Re: Уточненка по НДС
Додано: 16 лютого 2018, 16:17
Oska1302
Ребекка писав:Oska1302 писав:Готовлю уточненку: надо включить РК "-" в обязательства. Сижу уже минут 10 прям "зависла": в дод.1 этот РК с каим знаком указывать#g_haha# ?
как я Вас понимаю, с "-" #g_crazy#
Вроде бы с каким знаком в уточненке с таким и в додатке#g_crazy#
Re: Уточненка по НДС
Додано: 16 лютого 2018, 16:19
Ребекка
Oska1302 писав:Ребекка писав:Oska1302 писав:Готовлю уточненку: надо включить РК "-" в обязательства. Сижу уже минут 10 прям "зависла": в дод.1 этот РК с каим знаком указывать#g_haha# ?
как я Вас понимаю, с "-" #g_crazy#
Вроде бы с каким знаком в уточненке с таким и в додатке#g_crazy#
а в уточненке + что ли?
Re: Уточненка по НДС
Додано: 16 лютого 2018, 16:27
Oska1302
Ребекка писав:Oska1302 писав:Ребекка писав:
как я Вас понимаю, с "-" #g_crazy#
Вроде бы с каким знаком в уточненке с таким и в додатке#g_crazy#
а в уточненке + что ли?
я имею ввиду что в уточненке в графе 7 и 9 эта сумма со знаком минус т.е. уменьшаю свои обязательства
Re: Уточненка по НДС
Додано: 20 лютого 2018, 10:21
Rosa2018
Добрый день, помогите новечку!
Я хочу подать уточненку за декабрь, но не могу понять в каком периоде создавать сам отчет в программе Медок?
Вопрос наверное глупый, но я в тупике..
Re: Уточненка по НДС
Додано: 20 лютого 2018, 10:29
ЛюдмилаВас
Rosa2018 писав:Добрый день, помогите новечку!
Я хочу подать уточненку за декабрь, но не могу понять в каком периоде создавать сам отчет в программе Медок?
Вопрос наверное глупый, но я в тупике.. [/quote
Вы сможете создать только в текущем периоде, сегодня - в феврале.
Re: Уточненка по НДС
Додано: 20 лютого 2018, 12:00
daceva
День добрый! зарегис. налоговую с опозданием, корректирую ноябрь, сама ноябрськая дека с -", это минус и в декабре и в январе...минус уменьшеться в ноябре на сумму зарегистрированной накладной. я так понимаю мне нужно уточненку и по декабрю сдать и нову звитну тогда за январь? у меня с минусами деки
Re: Уточненка по НДС
Додано: 20 лютого 2018, 12:20
ЛюдмилаВас
daceva писав:День добрый! зарегис. налоговую с опозданием, корректирую ноябрь, сама ноябрськая дека с -", это минус и в декабре и в январе...минус уменьшеться в ноябре на сумму зарегистрированной накладной. я так понимаю мне нужно уточненку и по декабрю сдать и нову звитну тогда за январь? у меня с минусами деки
Вы о обязательствах или о кредите?
Re: Уточненка по НДС
Додано: 20 лютого 2018, 12:24
daceva
ЛюдмилаВас писав:daceva писав:День добрый! зарегис. налоговую с опозданием, корректирую ноябрь, сама ноябрськая дека с -", это минус и в декабре и в январе...минус уменьшеться в ноябре на сумму зарегистрированной накладной. я так понимаю мне нужно уточненку и по декабрю сдать и нову звитну тогда за январь? у меня с минусами деки
Вы о обязательствах или о кредите?
о обьязательствах
Re: Уточненка по НДС
Додано: 20 лютого 2018, 17:35
masy
Добрый день! Сдала за декабрь 17 декларацию, неправильно указала ИНН одного контрагента. В январе "неправильный" зарегистрировал РК за январь 18, а я на правильного контрагента НН декабрем с опозданием. Подала уточненку 31.01.18 сняла неправильную сумму ИНН и добавила правильный ИНН. РК в деке за январь 18 не показывала, т.к. он исправлял ошибку декабря. После сдачи деки за январь 18 р. отразилась: реєстрація перевищення пз над сумою податку на эту сумму 23960. Что мне делать, как ее вернуть, мне не чем регистрировать НН февраля.
Re: Уточненка по НДС
Додано: 20 лютого 2018, 18:47
ЛюдмилаВас
masy писав:Добрый день! Сдала за декабрь 17 декларацию, неправильно указала ИНН одного контрагента. В январе "неправильный" зарегистрировал РК за январь 18, а я на правильного контрагента НН декабрем с опозданием. Подала уточненку 31.01.18 сняла неправильную сумму ИНН и добавила правильный ИНН. РК в деке за январь 18 не показывала, т.к. он исправлял ошибку декабря. После сдачи деки за январь 18 р. отразилась: реєстрація перевищення пз над сумою податку на эту сумму 23960. Что мне делать, как ее вернуть, мне не чем регистрировать НН февраля.
Никто не знает что делать, я 2 недели думаю уже, у них так настроено теперь "перевищення". Сегодня кто-то с форумчан пробывал добавлять такую НН в декабрь через уточненку, а Рк показывал в январе, но я не поняла чем это все закончилось. Я звонила на гарящую линию, сказали обращаться письменно в налоговую.