Buhgalter911

Asia Svetlova писав: ↑

11 січня 2022, 16:27

Юлия1985 писав: ↑

11 січня 2022, 15:00

Подскажите, если в отчетном периоде были ошибочные НН, которые не включаем в декларацию по НДС, то нужно ли вместе с декларацией подавать информацию об этом вместе в первичными документами?

Не совсем понятно, что именно вы имеете в виду, но если речь о налоговом кредите, то можете подать первичку вместе с додатком 7, если хотите пожаловаться на поставщика. Правда, в НК даже с жалобой, эти НН вы включить не сможете, пока их не исправят.

Нет, я зарегистрировала ошибочную налоговую, корректировку на нее мне налоговая заблокировала. Я не показала в декларации данных по ошибочной НН. Данные по деке не сходятся в данными ЕРНН. Звонит инспектор, что я должна была подать дополнение к декларации с первичными документами. Раньше никто не требовал такого.

Юлия1985 писав: ↑

11 січня 2022, 16:33

Asia Svetlova писав: ↑

11 січня 2022, 16:27

Юлия1985 писав: ↑

11 січня 2022, 15:00

Подскажите, если в отчетном периоде были ошибочные НН, которые не включаем в декларацию по НДС, то нужно ли вместе с декларацией подавать информацию об этом вместе в первичными документами?

Не совсем понятно, что именно вы имеете в виду, но если речь о налоговом кредите, то можете подать первичку вместе с додатком 7, если хотите пожаловаться на поставщика. Правда, в НК даже с жалобой, эти НН вы включить не сможете, пока их не исправят.

Нет, я зарегистрировала ошибочную налоговую, корректировку на нее мне налоговая заблокировала. Я не показала в декларации данных по ошибочной НН. Данные по деке не сходятся в данными ЕРНН. Звонит инспектор, что я должна была подать дополнение к декларации с первичными документами. Раньше никто не требовал такого.

Податкова накладна зайво виписана? Тоді до неї взагалі немає первинних документів. Немає що подавати. В ЗІРі немає нічого про документи, тілько про те, що в таких випадках і ПН і РК не включаються в Деку

Asia Svetlova писав: ↑

11 січня 2022, 17:04

Юлия1985 писав: ↑

11 січня 2022, 16:33

Asia Svetlova писав: ↑

11 січня 2022, 16:27

Не совсем понятно, что именно вы имеете в виду, но если речь о налоговом кредите, то можете подать первичку вместе с додатком 7, если хотите пожаловаться на поставщика. Правда, в НК даже с жалобой, эти НН вы включить не сможете, пока их не исправят.

Нет, я зарегистрировала ошибочную налоговую, корректировку на нее мне налоговая заблокировала. Я не показала в декларации данных по ошибочной НН. Данные по деке не сходятся в данными ЕРНН. Звонит инспектор, что я должна была подать дополнение к декларации с первичными документами. Раньше никто не требовал такого.

Податкова накладна зайво виписана? Тоді до неї взагалі немає первинних документів. Немає що подавати. В ЗІРі немає нічого про документи, тілько про те, що в таких випадках і ПН і РК не включаються в Деку

Я теж такої думки. Але інспектор сьогодні з наїздом дзвонила, щоя я мала з декларацією подати пояснення, а первинні документи це пусті оборотки (в мене помилка була в реквізитах отримувача), Процитую її: на цей раз піднесіть пояснення з первинними документами окремо від декларації, а якщо таке повториться, то нарахуюю вам зобов'язання і судіться потім.

Доброго вечора.
у січні 2021 р. продали земельну ділянку. вона знаходилася на неосновним місцем обліку, на ній не було будівель чи складів, просто стояла і участі у діяльності підприємства не брала. продали в "нуль"
У січні я подала деку і показала що у мене не було кредиту, який брав участь у цій операції.
Земельна ділянка не просить їсти/пити/утримувати її. вона стоїть.
Питання: я повинна подавати додаток із часткою розподілу за результатами грудня?
я повинна якісь зведені накладні виписувати?

Добрый день ! Подскажите я могу в налоговый кредит включить налоговые за февраль 2019года ?

Доброго дня!
В жовтні купували запчастини, в грудні повернення не велика сума, контрагент зареєстрував корегуючу ПН у грудні.
Питання: у звіті ПДВ де саме маю я показати суму корегування податкового кредиту.
Я зробила так, декларації графа 14.
А у Д1 заповнила таблицю 2.2!
Доречі коли формувала реєстр виданих та отриманих податкових накладних запросило код, спочатку поставила код 4, а потім змінила на код 13. Чи це є вірно? Працюю в Медку код 4 в корегуючій ПН не виправляється, а в реєстрі виправилось норм!

natali90 писав: ↑

17 січня 2022, 16:45

Спойлер

Доброго дня!
В жовтні купували запчастини, в грудні повернення не велика сума, контрагент зареєстрував корегуючу ПН у грудні.
Питання: у звіті ПДВ де саме маю я показати суму корегування податкового кредиту.
Я зробила так, декларації графа 14.
А у Д1 заповнила таблицю 2.2!

Доречі коли формувала реєстр виданих та отриманих податкових накладних запросило код, спочатку поставила код 4, а потім змінила на код 13. Чи це є вірно? Працюю в Медку код 4 в корегуючій ПН не виправляється, а в реєстрі виправилось норм!

По рядкам у деці та Д1 - вірно

Добрый день, подскажите сейчас есть какие-то нюансы в заполнении Деки по НДС за декабрь месяц ? Например раньше распределяли необлагаемые операции.

Доброго дня. Підкажіть будь ласка чи показувати заблокований рк (зменшення зобов'язань)на повернення коштів в декларації як не зареєстрований?

Buh0420 писав: ↑

20 січня 2022, 11:31

Доброго дня. Підкажіть будь ласка чи показувати заблокований рк (зменшення зобов'язань)на повернення коштів в декларації як не зареєстрований?

Я не показывала. А когда зарег-ли делала уточненку( и тосмотрела в кабинете в каком месяце РК прошло)