Сторінка 485 з 527
Re: Податкова декларація з ПДВ
Додано: 20 січня 2022, 15:59
Tatyana777
Добрый день. В Декларации в обязательствах отразила всю сумму НО (заблокированные и зарегистрированные). Заблокированные показала в в Додатке 1, таблица1.1.
Уменьшился лимит на сумму заблокированных НН.
Подскажите пожалуйста, где моя ошибка.
Re: Податкова декларація з ПДВ
Додано: 20 січня 2022, 16:10
Asia Svetlova
ylia1111 писав: ↑17 січня 2022, 10:49
Добрый день ! Подскажите я могу в налоговый кредит включить налоговые за февраль 2019года ?
Да, можете
Re: Податкова декларація з ПДВ
Додано: 20 січня 2022, 16:15
Asia Svetlova
Buh0420 писав: ↑20 січня 2022, 11:31
Доброго дня. Підкажіть будь ласка чи показувати заблокований рк (зменшення зобов'язань)на повернення коштів в декларації як не зареєстрований?
Табл 1.2 Додатку 1 називається Відомості про кориг. пз у разі ЗБІЛЬШЕННЯ СУМИ..., складені у звітному періоді та не зареєстровані на дату подіння декларації.
Значить, не показуємо.
Re: Податкова декларація з ПДВ
Додано: 20 січня 2022, 16:16
Tatyana777
Tatyana777 писав: ↑20 січня 2022, 15:59
Добрый день. В Декларации в обязательствах отразила всю сумму НО (заблокированные и зарегистрированные). Заблокированные показала в в Додатке 1, таблица1.1.
Уменьшился лимит на сумму заблокированных НН.
Подскажите пожалуйста, где моя ошибка.
Наверное не надо было показывать заблокированные Нн в Додатке 1, таблица1.1?
Re: Податкова декларація з ПДВ
Додано: 20 січня 2022, 22:41
Раїса 2021
Tatyana777 писав: ↑20 січня 2022, 16:16
Tatyana777 писав: ↑20 січня 2022, 15:59
Добрый день. В Декларации в обязательствах отразила всю сумму НО (заблокированные и зарегистрированные). Заблокированные показала в в Додатке 1, таблица1.1.
Уменьшился лимит на сумму заблокированных НН.
Подскажите пожалуйста, где моя ошибка.
Наверное не надо было показывать заблокированные Нн в Додатке 1, таблица1.1?
На суму заблокованих ПН зменшується ліміт, сума відображається в графі сума перевищення. Коли розблокуються ПН, вони повинні зареєструватись за рахунок суми перевищення.
Re: Податкова декларація з ПДВ
Додано: 21 січня 2022, 08:16
Tatyana777
Раїса 2021 писав: ↑20 січня 2022, 22:41
Tatyana777 писав: ↑20 січня 2022, 16:16
Tatyana777 писав: ↑20 січня 2022, 15:59
Добрый день. В Декларации в обязательствах отразила всю сумму НО (заблокированные и зарегистрированные). Заблокированные показала в в Додатке 1, таблица1.1.
Уменьшился лимит на сумму заблокированных НН.
Подскажите пожалуйста, где моя ошибка.
Наверное не надо было показывать заблокированные Нн в Додатке 1, таблица1.1?
На суму заблокованих ПН зменшується ліміт, сума відображається в графі сума перевищення. Коли розблокуються ПН, вони повинні зареєструватись за рахунок суми перевищення.
Спасибо! Что-то я вчера запаниковала. Нервы ни к черту
Re: Податкова декларація з ПДВ
Додано: 21 січня 2022, 11:00
Helenfin
Коллеги , доброго ранку
Вчора зранку через Електронний кабінет подала декларацію з ПДВ. Але довго не було ніякої відповіді , квитанції №1 не було. Скопіювала деку ще раз та відправила ( в електронному кабінеті нема можливості як в Медку ще раз відправити один і той самий документ, оскільки пише , що документ відправлен).
Вчора об 11-й годині ввечорі прийнято обидві декларації з окремими номерами
В Електронному кабінеті нарахування пройшло по останній декларації, що була вчора подана. Але вона подана просто як звітна. Я знаю, що якщо ми до кінця подачі подаємо ще одну дклерацію, то потрібно подавати як звітну нову. Але я не подавала як звітна нова, оскільки не надіялась,що перша буде прийнята.
Чи є це помилка?
Чи можуть цю деку , що подана останньою , визнати недійсною, оскільки вона з приміткою "Звітна"?
Дякую
Re: Податкова декларація з ПДВ
Додано: 16 лютого 2022, 22:09
Світ1лана
Подскажите, пожалуйста, в январе зарегистрирована в реестре РК на уменьшение налогового обязательства, как в декларации его показать (налоговая накладная была ошибочно выписана в декабре 2021г., в январе сделали РК на уменьшение налогового обязательства)? В какой графе или приложении? Как правильно выйти из ситуации? Заранее благодарна за помощь!
Re: Податкова декларація з ПДВ
Додано: 17 лютого 2022, 09:36
Маруся10
Доброе утро, подскажите пожалуйста, в связи с тем, что у нас 27.01. сменился директор и при старом директоре не успели зарегистрировать 10 шт НН за январь, я их сделала новым ключем 02.02, куда мне их теперь включать в январь или февраль, и если в январь, то мне эти НН надо прописывать в Д1? спасибо
Re: Податкова декларація з ПДВ
Додано: 17 лютого 2022, 13:03
Asia Svetlova
Маруся10 писав: ↑17 лютого 2022, 09:36
Доброе утро, подскажите пожалуйста, в связи с тем, что у нас 27.01. сменился директор и при старом директоре не успели зарегистрировать 10 шт НН за январь, я их сделала новым ключем 02.02, куда мне их теперь включать в январь или февраль, и если в январь, то мне эти НН надо прописывать в Д1? спасибо
Налоговые обязательства по незарегистрированным своевременно НН включаем в Деку по НДС в периоде их составления-то есть в янврь. В додатке 1 показываем эти НН, если они не зарегистрированы на дату составления Деки.