Что они пишут на февраль об отчетности, если 23 февраля списали со спец счета НДС январский, а 2 мартв в кабинете висит недоимка по оплате( без санкций), но сам вопрос напрягает. Сдадим февраль и утонем в задолженности что-ли
Любі друзі! Прошу обратить особое внимание на предпоследний абзац нашей "писули" "Після завершення дії воєнного стану платники зобов’язані забезпечити реєстрацію в ЄРПН всіх податкових накладних та розрахунків коригування, реєстрація яких відтермінована на час дії військового стану, а всі податкові зобов’язання та податковий кредит, задекларовані платниками під час дії такого воєнного стану на підставі наявних у платника первинних (розрахункових) документів, підлягають обов’язковому уточненню (приведенню у відповідність) з урахуванням даних податкових накладних та розрахунків коригування, зареєстрованих в ЄРПН."
Я, например, понял его так, что после завершения ВС и если вы заявляли НК на основе первичного док-та, ТО теперь нужно подать УР в котором убрать такой НК (из соотв. месяца) и, как следствие, это приведёт к недоимке!!! НК не пропадет, но воспользоваться им можно будет только в месяце регения продавцом соотв. НН.
Не судите строго: может это и мой бред! , но именно так я это вижу...
Что они пишут на февраль об отчетности, если 23 февраля списали со спец счета НДС январский, а 2 мартв в кабинете висит недоимка по оплате( без санкций), но сам вопрос напрягает. Сдадим февраль и утонем в задолженности что-ли
Я пока склоняюсь деку вообще не сдавать. Но это не точно.
Re: Податкова декларація з ПДВ
Додано: 10 березня 2022, 12:19
Popen
Недурственная статья про деку и НН в феврале...
Re: Податкова декларація з ПДВ
Додано: 11 березня 2022, 21:41
nikosbud
Сдавать или не сдавать Декларацию за февраль? «Игра» с рег.лимитом :
У всех есть незарегистрированное НО. Подаем на основании бух.учета зарегистрированные и незарег-е :
вариант1: не показываем в Дод.1 п.1.1 - лимит уменьшиться на сумму незарегистрированных НН;
Вариант 2: показываем их в Дод.1 п 1.1 - лимит все равно уменьшается на эту сумму, но это дает возможность после отмены ВОенного стану зарегистрировать их за счет «перевищення».
Правильно?
Сдавать или не сдавать Декларацию за февраль? «Игра» с рег.лимитом :
У всех есть незарегистрированное НО. Подаем на основании бух.учета зарегистрированные и незарег-е :
вариант1: не показываем в Дод.1 п.1.1 - лимит уменьшиться на сумму незарегистрированных НН;
Вариант 2: показываем их в Дод.1 п 1.1 - лимит все равно уменьшается на эту сумму, но это дает возможность после отмены ВОенного стану зарегистрировать их за счет «перевищення».
Правильно?
В варианте 1 по идее лимит уменьшится, но при этом во время регистрации НН не будет списываться второй раз. Просто будет достаточно, чтобы он был.
Сдавать или не сдавать Декларацию за февраль? «Игра» с рег.лимитом :
У всех есть незарегистрированное НО. Подаем на основании бух.учета зарегистрированные и незарег-е :
вариант1: не показываем в Дод.1 п.1.1 - лимит уменьшиться на сумму незарегистрированных НН;
Вариант 2: показываем их в Дод.1 п 1.1 - лимит все равно уменьшается на эту сумму, но это дает возможность после отмены ВОенного стану зарегистрировать их за счет «перевищення».
Правильно?
Всем добрый день.
Получается показываем или не показываем незарегистрированные накладные в Д1 рег.лимит все равно снимется, а если этого лимита нет?
Re: Податкова декларація з ПДВ
Додано: 14 березня 2022, 12:50
vika_pro
если нет лимита, то все равно снимается.
а потом чтобы что-то зарегистрировать придется пополнять двойной лимит, сначала эту сумму для выхода в 0, а потом еще раз эту же сумму для возможности регистрации НН.
Re: Податкова декларація з ПДВ
Додано: 14 березня 2022, 17:11
Весна
Получается, что декларацию лучше не сдавать до возможности регистрации Налоговых накладных?
Re: Податкова декларація з ПДВ
Додано: 17 березня 2022, 13:23
buh_vika
Добрый день. Подскажите: сдала деку. Не зарегистрированные обязательства показала в дод.1. Дод.7 по незарегистрированному кредиту на подавала. Дека принята. Оставить как есть? Обязательно подавать дод.7?
Прошу обратить особое внимание на предпоследний абзац нашей "писули" "Після завершення дії воєнного стану платники зобов’язані забезпечити реєстрацію в ЄРПН всіх податкових накладних та розрахунків коригування, реєстрація яких відтермінована на час дії військового стану, а всі податкові зобов’язання та податковий кредит, задекларовані платниками під час дії такого воєнного стану на підставі наявних у платника первинних (розрахункових) документів, підлягають обов’язковому уточненню (приведенню у відповідність) з урахуванням даних податкових накладних та розрахунків коригування, зареєстрованих в ЄРПН."
