Подскажите пожалуйста,а то с этими новшествами уже всё перемешалось в голове!!! За июнь была зарегистрирована налоговая накладная с опозданием(налоговый кредит),после сдачи декларации,т.е на тот момент нарушены сроки регистрации. Я должна эту налогову включить в июльскую декларацию,или через уточнёнку в июньскую?. В лимит она не попала,т.к. датирована июнем. Как по мне, то должна попасть в июль,но как правильно?
Re: Декларация НДС
Додано: 12 серпня 2015, 06:29
Nadiy
allavi писав:Подскажите пожалуйста,а то с этими новшествами уже всё перемешалось в голове!!! За июнь была зарегистрирована налоговая накладная с опозданием(налоговый кредит),после сдачи декларации,т.е на тот момент нарушены сроки регистрации. Я должна эту налогову включить в июльскую декларацию,или через уточнёнку в июньскую?. В лимит она не попала,т.к. датирована июнем. Как по мне, то должна попасть в июль,но как правильно?
невчасно зареєстровану накладну включаєте у місяці реєстрації
Re: Декларация НДС
Додано: 12 серпня 2015, 07:13
allavi
Nadiy писав:
allavi писав:Подскажите пожалуйста,а то с этими новшествами уже всё перемешалось в голове!!! За июнь была зарегистрирована налоговая накладная с опозданием(налоговый кредит),после сдачи декларации,т.е на тот момент нарушены сроки регистрации. Я должна эту налогову включить в июльскую декларацию,или через уточнёнку в июньскую?. В лимит она не попала,т.к. датирована июнем. Как по мне, то должна попасть в июль,но как правильно?
невчасно зареєстровану накладну включаєте у місяці реєстрації
Спасибо.Я тоже так думала,но вдруг думаю что-то пропустила и уже изменили.
Re: Декларация НДС
Додано: 12 серпня 2015, 08:54
мюсля
Нато4ка писав:
мюсля писав:
где ее нет и чего "ее"? шо-та уже тормоЗЮ.#g_crazy#
У Вас раз.4 марта обнулился, Вы а) подняли в разд.3 в стр.20.2? Если да, то вам лимит регистрации стр.2 насчитали с этой суммой. После обнуления, эта сумма ушла, т.к. она состояла из сумм, которые получились ранее и участвовали в НК раз.3 деклараций с марта по июнь 2015. Осталась строка 11, которая "деньги", а не декларации и которую куда сейчас приткнуть никто наверняка не знает.
А, да, точно. Я же в апреле на эту строку уменьшила сумму в деке к оплате в бюджет, а теперь, выходит, зря мы эти додатки тогда катали? Ведь, по сути, я ею так и не воспользовалась, ну или частично воспользовалась, когда 31.07 регила нн. Ладно, не будем уже вдаваться в подробности, вопрос решен, за что Вам ОГРОМНОЕ СПАСИБО!
А вот что касается стр. 11, которая "деньги"... Тут я даже и не знаю, что сказать... Витяг пишет "+815", особовий рахунок "0". Что самое интересное - до обнуления на особовом рах. тоже красовалось +815, теперь, на 01.07.15 (как и на 10.08.15) вывели в "0". пока не разобралась, что как и откуда, и почему в витяге есть.
следствие ведут колобки#g_crazy#
Несколько постов, кроме Вашего читала, что у кого минус за июнь, в стр.1 ноль. Может платить за июнь не надо было, вот сумму переплаты из 11 в 1 не подняли..эээ... ну налоговая в своих реестрах не подавала по Вашему предприятию ничего т.к. к уплате ничего не было. И теперь тем, у кого 24 стр июня нужно стр11 вытяга в деке в стр.20.2 эту сумму показать? Ну это так... рассуждения.
А есть те, у кого стр.11 была быльше стр. 25.1 за июнь и в стр.1 попала сумма из 11=25.1, а вторая ее часть осталась в стр.11???
У меня нет эл.кабинета налогоплательщика, потому про "особовый рахунок" ничего сказать не могу. А что это за рахунок? Это счет в СЭА или старый счет?
Re: Декларация НДС
Додано: 12 серпня 2015, 09:02
tatjana_65
Подскажите пожайлуста, запуталась: после всех этих "обнулений" с 01.07.15 г. , стр.24+стр.31 Декларации за июнь нам перенесли в стр. 9 по Вытягу (05). Согласно писем налоговой где мы данную сумму должны указать в декларации за июль:
1. в стр. 20.2 всю сумму стр.9;
2. стр.24 переносим в 20.1 за июль, а стр. 31 в стр.20.2 за июль.
Re: Декларация НДС
Додано: 12 серпня 2015, 09:10
мюсля
tatjana_65 писав:Подскажите пожайлуста, запуталась: после всех этих "обнулений" с 01.07.15 г. , стр.24+стр.31 Декларации за июнь нам перенесли в стр. 9 по Вытягу (05). Согласно писем налоговой где мы данную сумму должны указать в декларации за июль:
1. в стр. 20.2 всю сумму стр.9;
2. стр.24 переносим в 20.1 за июль, а стр. 31 в стр.20.2 за июль.
ЛИСТ від 07.08.2015 р. № 29168/7/99-99-19-03-02-17
tatjana_65 писав:Подскажите пожайлуста, запуталась: после всех этих "обнулений" с 01.07.15 г. , стр.24+стр.31 Декларации за июнь нам перенесли в стр. 9 по Вытягу (05). Согласно писем налоговой где мы данную сумму должны указать в декларации за июль:
1. в стр. 20.2 всю сумму стр.9;
2. стр.24 переносим в 20.1 за июль, а стр. 31 в стр.20.2 за июль.
на рахунок перенести ряд.24 в 20.1 згідна цілком,
а от щоб перенести ряд.31 в 20.2 потрібно:
1) подати дод2 який починаючи з липня не подається!?
2)ряд.31 відобр в ряд.26, але розділ 4 за липень не заповнюємо!?
Re: Декларация НДС
Додано: 12 серпня 2015, 09:23
Нато4ка
мюсля писав:
У меня нет эл.кабинета налогоплательщика, потому про "особовый рахунок" ничего сказать не могу. А что это за рахунок? Это счет в СЭА или старый счет?
Отож бо и оно. Это карточка предприятия в электронном кабинете платника подадтку. Вчера ночью уже пришла к заключению, что стр. 11 называется "Сума помилково та/або надміру сплачених грошових зобов’язань ... станом на 1 липня 2015 року", поэтому на 30.06.15 переплата была, а на 01.07.15 и, соответственно на 31.07.15 ее сделали 0, типа кинули в сэа, и я подумала, что электронный счет в казначействе к особовому рахунку не относится. Но утром уже вспомнила, что платила именно на счет в казначействе налог с тех пор, как его открыли, и в особовом рахунке есть все эти оплаты. Значит, по логике, эта переплата не должна была исчезнуть, а оставаться там же. Или я не права?
Самое неприятное то, что эта "переплата", которая тянулась у меня по ос. рахунку, вовсе и не переплата, а когда-то давно не принятая декларация. Поэтому, я хочу видеть там ноль, переплату в деке не отображать в стр 20.2 (или куда они там ее предлагают), и при пополнении счета всегда учитывать, что эти деньги я им должна. Остается только затык в том, как правильно составить деку - я же спец. окошко заполняю (а там по витягу переплата учтена), но оно мне все равно на конечный результат не влияет.
Re: Декларация НДС
Додано: 12 серпня 2015, 09:39
Terri
запуталась окончательно( помогите!
если у меня июньское отриц значение 122. 18я строка декларации за июль 100. и при этом в вытяге 1=0, 2я=35.
я должна что то платить???
или у меня по декларации получится:
18=100
20.1=122
потом что?
такое ощущение что где-то кинули, только я не пойму где(
Re: Декларация НДС
Додано: 12 серпня 2015, 10:06
Nadiy
Terri писав:запуталась окончательно( помогите!
если у меня июньское отриц значение 122. 18я строка декларации за июль 100. и при этом в вытяге 1=0, 2я=35.
я должна что то платить???
или у меня по декларации получится:
18=100
20.1=122
потом что?
такое ощущение что где-то кинули, только я не пойму где(