А якщо оплатили квітнем, наприклад, а акт буде в травні, то показувати в квітні чи травні?
Або якщо акту взагалі не буде, а є тільки квитанція?
Re: Додаток 5 до податковоі декларації з ПДВ
Додано: 14 травня 2014, 12:34
Тюша
Olia123 писав:А якщо оплатили квітнем, наприклад, а акт буде в травні, то показувати в квітні чи травні?
по первому событию. Если оплата в апреле-ставите в апреле.
Re: Додаток 5 до податковоі декларації з ПДВ
Додано: 14 травня 2014, 12:36
WS
Тюша писав:
WS писав:Если я не ошибаюсь, вообще не нужно показывать в дод.5
как не надо, там даже есть соответствующая табличка: Придбання без ПДВ. Поэтому показываем. И расчетно кассовое, если показываете в реестре-туда же.
Вы имеете в виду строчку 11.2 или 14.2? И что в таком случае указывать в колонке "Постачальник (ІПН)" ?
Re: Додаток 5 до податковоі декларації з ПДВ
Додано: 14 травня 2014, 12:55
Тюша
WS писав:
Тюша писав:
WS писав:Если я не ошибаюсь, вообще не нужно показывать в дод.5
как не надо, там даже есть соответствующая табличка: Придбання без ПДВ. Поэтому показываем. И расчетно кассовое, если показываете в реестре-туда же.
Вы имеете в виду строчку 11.2 или 14.2? И что в таком случае указывать в колонке "Постачальник (ІПН)" ?
у меня, например, стр. 11.1, и ИПН, как в реестре-"400000000000", я всех неплательщиков указываю суммарно одной стокой.
Re: Додаток 5 до податковоі декларації з ПДВ
Додано: 19 травня 2014, 09:45
Іра ГБ
ПН виписана від постачальника в лютому, провести її хочу квітнем, бо треба було не показувати весь податковий кредит.
У додатку 5 період складання писати лютий чи квітень кодли проводжу... Підкажіть будь ласка
Re: Додаток 5 до податковоі декларації з ПДВ
Додано: 19 травня 2014, 09:46
Нататуся
Лютий
Re: Додаток 5 до податковоі декларації з ПДВ
Додано: 19 травня 2014, 13:36
Denis@@@
Подскажите плз ответ по следующей ситуации. В дод 5 в декларации за март не указал ИНН и этот контрагент попал в итоговую строчку. Нужно ли эту ошибку исправлять? Если да то как правильно это сделать?
Re: Додаток 5 до податковоі декларації з ПДВ
Додано: 19 травня 2014, 13:50
ArinaArina
Denis@@@ писав:Подскажите плз ответ по следующей ситуации. В дод 5 в декларации за март не указал ИНН и этот контрагент попал в итоговую строчку. Нужно ли эту ошибку исправлять? Если да то как правильно это сделать?
исправлять это нужно путем подачи уточняющего расчета и дод.5 к нему. вот пример заполнения
Что у Вас в реестре? Код указан правильно или нет?
Re: Додаток 5 до податковоі декларації з ПДВ
Додано: 19 травня 2014, 13:59
Denis@@@
ArinaArina писав:
Denis@@@ писав:Подскажите плз ответ по следующей ситуации. В дод 5 в декларации за март не указал ИНН и этот контрагент попал в итоговую строчку. Нужно ли эту ошибку исправлять? Если да то как правильно это сделать?
исправлять это нужно путем подачи уточняющего расчета и дод.5 к нему. вот пример заполнения
Что у Вас в реестре? Код указан правильно или нет?
Я в 1с ИНН не указал. При выгрузке в медок сумма по контрагнету попала в итоговую строку сразу.
Re: Додаток 5 до податковоі декларації з ПДВ
Додано: 19 травня 2014, 14:00
Бюгюльмэ
Если покупатель не собирается воспользоваться кредитом по этой НН, то можно оставить всё как есть. Если эта НН покупателю нужна, то нужно подать самостоятельный УР с Дод.5 за март (отчетный период - май, уточняемый - март).
В Дод.5 в строке Инши показываете минусом сумму ошибки, эту же сумму отражаете с указанием ИНН покупателя в правильном разделе
В реестре мая отражаете таким же образом: правильную НН указываете с видом документа ПНПУ, неправильную НН - минусом тоже с видом документа ПНПУ.