Buhgalter911

В декларации за август - отрицательное значение, а в УР ( подан вместе с декларацией) - к уплате. Сворачивается ли по лицевому сальдо? Инспектор говорит, что плюс по УР нужно заплатить, а минус по декларации - постепенно уменьшать при наличии плюса в последующих декларациях. Никто не сталкивался с этой ситуацией?

А УР за інший період, що має бути правильним + чи -

ivesta писав:В декларации за август - отрицательное значение, а в УР ( подан вместе с декларацией) - к уплате. Сворачивается ли по лицевому сальдо? Инспектор говорит, что плюс по УР нужно заплатить, а минус по декларации - постепенно уменьшать при наличии плюса в последующих декларациях. Никто не сталкивался с этой ситуацией?

Вы должны указать, какие именно строчки декларации по НДС у Вас заполнены.
"Гадать на кофейной гуще" трудновато.
Строчки 23.1 (23.2) не идентичны 24 строчке. Поэтому ответ может быть различным.
Да и строчка 20.2 (тоже "минусовка") никак не может повлиять на "плюсовушку" из УР.
Еще раз повторяю - назовите последние строчки по Декларации и тогда Вам смогут помочь.

Последняя строка по декларации - 20.2

А УР который правильный - с плюсом

Любознательная писав:

ivesta писав:В декларации за август - отрицательное значение, а в УР ( подан вместе с декларацией) - к уплате. Сворачивается ли по лицевому сальдо? Инспектор говорит, что плюс по УР нужно заплатить, а минус по декларации - постепенно уменьшать при наличии плюса в последующих декларациях. Никто не сталкивался с этой ситуацией?

Вы должны указать, какие именно строчки декларации по НДС у Вас заполнены.
"Гадать на кофейной гуще" трудновато.
Строчки 23.1 (23.2) не идентичны 24 строчке. Поэтому ответ может быть различным.
Да и строчка 20.2 (тоже "минусовка") никак не может повлиять на "плюсовушку" из УР.
Еще раз повторяю - назовите последние строчки по Декларации и тогда Вам смогут помочь.

Последняя строчка по декларации 20.2 с минусом

IN_NOCHKA писав:А УР за інший період, що має бути правильним + чи -

УР за июль правильный с минусом, а декларация за август - минусовая с УР вместе - плюсовым. Мне не понятно, сворачивается ли сальдо по лицевому счету или нужно платить плюсовую УР, а по декларации постепенно уменьшать минусовое сальдо в будущих периодах, т.к. предприятие рабочее и НДС будет в последующем к начислени., просто растянуть придется на несколько месяцев

ivesta писав:

IN_NOCHKA писав:А УР за інший період, що має бути правильним + чи -

УР за июль правильный с минусом, а декларация за август - минусовая с УР вместе - плюсовым. Мне не понятно, сворачивается ли сальдо по лицевому счету или нужно платить плюсовую УР, а по декларации постепенно уменьшать минусовое сальдо в будущих периодах, т.к. предприятие рабочее и НДС будет в последующем к начислени., просто растянуть придется на несколько месяцев

Я Вам ответила в личке.