Buhgalter911

Я очень прошу прощения за отдельную тему, очень сложно отыскать упоминания о квартальщиках в основной теме, она большая и очень активная, и мой вопрос там просто теряется.
Господа, кто сдается поквартально? Есть проблема ))

Подскажите, как заполнять? Январь-то не сдавали ))
Отрицательных значений нету (и не бывает), ставка обычная.
Я правильно понимаю, что в этом случае декларация заполняется без затей, аналогично прошлогодней?
строки 1.1, 6 и 9, 10.1 и 17 и 18 и 25?

и самое интересное:
что делать со строкой 9.1 - по идее, там не должно быть январских НО, но их же никак не выделишь по суммируемым строкам?
рядок 1.1 + рядок 1.2 + рядок 7 + рядок 8.2.1 + рядок 8.2.2 + рядок 8.3 + рядок 8.4.2
январские никак согласно этой формуле не вычтешь оттуда.
По хорошему, должна быть отдельная форма квартальной деки за 1 квартал.

в феврале Фактор писал

Пока еще не понятно, каким образом будут отчитываться «квартальщики» за I квартал
2015 года, чтобы отделить операции января от операций февраля — марта. Им придется:
• или подать две отдельные декларации за такие периоды;
• или все операции указать в одной декларации.
Во втором варианте «квартальщики» попадут в невыгодное положение, ведь январские
продажи не учитываются в СЭА для определения лимита регистрации. Однако они «сыграют
в минус» из­за последней составляющей суперформулы (п. 2001.3 НКУ). Надеемся, что фискалы
оперативно отреагируют на эту проблему

пока никакие разъяснения по этому поводу мне не попадались. тупо вычесть январь из 9.1?

Подскажите еще, что делать со строкой 22.1?
Вытяг получила, строка 2 естественно с минусом. Я так понимаю, она в строку 22.1 в таком случае не идет? Ставить 0?

Сдала декларацию по НДС за квартал. В строке 9.1 поставила н.о. за февраль и март. Цифра совпала с данными из вытяга. Строка 18-к уплате. Строку 22.1 не заполняла.

НиБУ №32 квартальщики здають одну декларацію за 1 квартал, єдине - правильно показати р.9.1/виділити лютий-березень/

Ага, спасибо!
а то Бухнеделя еще не отписалась по этому поводу.

А за январь тоже платим на спецсчет?

jaddiha писав:А за январь тоже платим на спецсчет?

????????
квартальщик за січень?

Я имею в виду, выделить из квартального платежа сумму к оплате за январь, оплатить по старому, а за февраль-март - на спецсчет. Иначе путаница на спецсчете получается. Января то там нет.
А с другой стороны, в декларации-то будут выделены только НО за январь (9.1), а НК никак не разделяется. Т.е путаница будет у квартальщиков в любом случае ((

jaddiha писав:Я имею в виду, выделить из квартального платежа сумму к оплате за январь, оплатить по старому, а за февраль-март - на спецсчет. Иначе путаница на спецсчете получается. Января то там нет.
А с другой стороны, в декларации-то будут выделены только НО за январь (9.1), а НК никак не разделяется. Т.е путаница будет у квартальщиков в любом случае ((

ТА НІ. здаємо квартальну і результат платимо на електр рахунок

Копеечный вопрос, но все же: За февраль НО =366,67 (1833,34 х 20%) За март НО 333,33 ( 1666,67х20%). Всего (февраль-март) НО = 700,00, а в вытяге 699,99. Что ставить в 9.1?

margadon писав:Копеечный вопрос, но все же: За февраль НО =366,67 (1833,34 х 20%) За март НО 333,33 ( 1666,67х20%). Всего (февраль-март) НО = 700,00, а в вытяге 699,99. Что ставить в 9.1?

Сама отвечу: Ставить 700...699,99 - не ставится #g_haha# .