Buhgalter911

marina11 писав:

asv писав:прошу сказати є рішення від 27.10 про розблокування податкової за червень, включати в дод 5 розділ ІІ цю податкову накладну номер чи номер рішення?

Це ваш кредит чи зобов'язання? Факт реєстрації у кабінеті є, чи лише рішення?

кредит, рішення є і в кабінеті є факт

подскажите пожалуйста для рекламы которая свзана с хоз.деятельн.(бесплатной раздачи) предприятия изготовило в типографии брошюры,ручки и т.д. это все дело включается в НК?, я себе не должна выписать компенсирующую НН и включить в НО?

Popen писав:

Mr.Massa писав:Подскажите. Мы выписали НН с кодом 15 на себя. Я в Додатке 5 в обязательствах также пишу себя?

Эта НН должна попасть в "иньши" с ИНН, который вы указали в НН. Кажется, это 4000...000

Добрый день! Почему в "иньши", если выписана с конкретным ИНН?

иск писав:подскажите пожалуйста для рекламы которая свзана с хоз.деятельн.(бесплатной раздачи) предприятия изготовило в типографии брошюры,ручки и т.д. это все дело включается в НК?, я себе не должна выписать компенсирующую НН и включить в НО?

Правильно пропишите в приказе - что, для чего, и тогда не выписывайте НДС

Друзья, вопрос по додатку 5, табл.1.2. В ней расшифровываются старые налоговые накладные, обязательства по которым были отображены ранее и которые на дату подачи декларации (за июнь 2018) оставались незарегистрированными. У нас есть накладные, по которым решение о регистрации пришло 03 и 04 июля 2018р. Включать их в июньскую декларацию или нет, кто как думает?

Добрый день ! В додатке 5 сделали ошибку вместо Роздела II Податковый кредит была заполнена Таблица1.1. Теперь нужно правильно заполнить уточненный розрахунок (j02170). Додаток1 и 5 в уточненке нужно заполнять и таблицу1.1 заполнить с минуносом? И в самой уточненке проставить нули, так как у декларации рядок 10.1 был заполнен правильно - соответственно розрахунки за звітный период сделаны правильно в декларации.

cvbn писав:Добрый день ! В додатке 5 сделали ошибку вместо Роздела II Податковый кредит была заполнена Таблица1.1. Теперь нужно правильно заполнить уточненный розрахунок (j02170). Додаток1 и 5 в уточненке нужно заполнять и таблицу1.1 заполнить с минуносом? И в самой уточненке проставить нули, так как у декларации рядок 10.1 был заполнен правильно - соответственно розрахунки за звітный период сделаны правильно в декларации.

Вам уже писали ответ. Причем тут Дод.1, если допустили ошибку в Дод.5. Вы вообще видели саму Деку?? Нужно показывать предыдущие показатели, текущие и получится разница(если она должна быть). Ну хоть немного сами подумайте, вникните, почитайте инструкцию что же вы хотите все чужими руками сделать?

cvbn писав:Добрый день ! В додатке 5 сделали ошибку вместо Роздела II Податковый кредит была заполнена Таблица1.1. Теперь нужно правильно заполнить уточненный розрахунок (j02170). Додаток1 и 5 в уточненке нужно заполнять и таблицу1.1 заполнить с минуносом? И в самой уточненке проставить нули, так как у декларации рядок 10.1 был заполнен правильно - соответственно розрахунки за звітный период сделаны правильно в декларации.

За какой период?

ЛюдмилаВас писав:

cvbn писав:Добрый день ! В додатке 5 сделали ошибку вместо Роздела II Податковый кредит была заполнена Таблица1.1. Теперь нужно правильно заполнить уточненный розрахунок (j02170). Додаток1 и 5 в уточненке нужно заполнять и таблицу1.1 заполнить с минуносом? И в самой уточненке проставить нули, так как у декларации рядок 10.1 был заполнен правильно - соответственно розрахунки за звітный период сделаны правильно в декларации.

За какой период?

червень

Добрый день. Сейчас сдала деку за июль (Принята), но у меня сомнения в правильности ее формирования.
Додаток 5 таблица 1.1. вышли в список все мои накладные (мои обязательства) дата у всех а их 128 штук 1.07.2018 (это не верная дата), да и не единственный это вопрос. Здесь список должен включать видимо только те наши накладные, которые мы не зарегистрировали. Они же все зарегистрированны. Делаю повторно нову зхвитну деку, где удалила весь список (т.е. он пуст), так медок пишет, что куча ошибок и необходимо заполнить эту 1.1!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!1