Buhgalter911

У грудні виписала податкові накладні неплатникам ПДВ.
Що написати замість ІПН у розділі 1 цього додатку?
Ставлю 0 - вибиває помилку...
поможіть будь ласка

Іра ГБ писав:У грудні виписала податкові накладні неплатникам ПДВ.
Що написати замість ІПН у розділі 1 цього додатку?
Ставлю 0 - вибиває помилку...
поможіть будь ласка

в дод.5 такие операции попадают в "Инши" раздела 1 общей суммой

Дякую, тепер все добре))))

А если поставщик не плательщик НДС, его в прил.5 под кодом 400000000000 во 2 раздел?
И куда включать эти суммы (в какие строки) в самом отчете по НДС?#agree#

FireNN писав:А если поставщик не плательщик НДС, его в прил.5 под кодом 400000000000 во 2 раздел?
И куда включать эти суммы (в какие строки) в самом отчете по НДС?#agree#

1.В Д5 он не идет вообще
2. Стр.11.1 или 11.2

Постащик выдал налоговую накладную на 165,00 грн., где освобожден от НДС по ст.5.1.2 НКУ.
Как указать эту сумму в реестре, приложение 5 (расшифровке) и в самой декларации НДС?
#help#
И еще если поставщик выдал чек где сумма НДС - 0%, то как указать эту сумму в реестре, приложение 5 (расшифровке) и в самой декларации НДС?

FireNN писав:Постащик выдал налоговую накладную на 165,00 грн., где освобожден от НДС по ст.5.1.2 НКУ.
Как указать эту сумму в реестре, приложение 5 (расшифровке) и в самой декларации НДС?
#help#
И еще если поставщик выдал чек где сумма НДС - 0%, то как указать эту сумму в реестре, приложение 5 (расшифровке) и в самой декларации НДС?

Данные операции в прилож. 5 не отражаются, в деке стр.11.1 или 14.2(в хоз. деят.или не в хоз. деят.), отражаются в реестре(графы 8,9)

Antonl писав:

FireNN писав:Постащик выдал налоговую накладную на 165,00 грн., где освобожден от НДС по ст.5.1.2 НКУ.
Как указать эту сумму в реестре, приложение 5 (расшифровке) и в самой декларации НДС?
#help#
И еще если поставщик выдал чек где сумма НДС - 0%, то как указать эту сумму в реестре, приложение 5 (расшифровке) и в самой декларации НДС?

Данные операции в прилож. 5 не отражаются, в деке стр.11.1 или 14.2(в хоз. деят.или не в хоз. деят.), отражаются в реестре(графы 8,9)

Что даже 0% НДС в приложение 5 не указывается в ІІ разделе "Операції з придбання з ПДВ, які не надають праві на формування податкового кредиту?#blush#

И еще в отчете суммы с 0% НДС ставим в 11.1
А суммы освобожненные от НДС ставим в 11.2?#aggr#

В разделе II прил.5 указ., если приобрели что-то с НДС20%, но использавать будете не в хоз. деятельности,
11.2 в деке заполняете если будете использовать для деятельности, которая не явл. объектом или освобождена от НДС- у Вас есть такая деятельность?

Antonl писав:В разделе II прил.5 указ., если приобрели что-то с НДС20%, но использавать будете не в хоз. деятельности,
11.2 в деке заполняете если будете использовать для деятельности, которая не явл. объектом или освобождена от НДС- у Вас есть такая деятельность?

Все поняла значит приложение 5 вообще это не указывать, а в декларации строки 11.1
Спасибки#g_dance#