Buhgalter911

Добрый день!
Подскажите пожалуйста, от поставщика получена налоговая накладная с 0% НДС (международные перевозки), где должна отражаться сумма в декларации - в стр. 10.1 или 11.1? По идеи эта сумма с НДС только ставка 0%, то в таком случае 10.1 и в 5 додатке, правильно ли я думаю? Спасибо.

sonrisa писав:Добрый день!
Подскажите пожалуйста, от поставщика получена налоговая накладная с 0% НДС (международные перевозки), где должна отражаться сумма в декларации - в стр. 10.1 или 11.1? По идеи эта сумма с НДС только ставка 0%, то в таком случае 10.1 и в 5 додатке, правильно ли я думаю? Спасибо.

11.1 и в Додаток 5 не попадают.



10.1Підлягають оподаткуванню за основною ставкою та нульовою ставкою Имеется ввиду, что Вы купили Товары или услуги с НДС, и будете у себя использовать в хозяйственных операциях, которые облагаются НДС - 20% или 0%. Это не про поставщика.

Да, я понимаю, что это не про поставщика. А куда они тогда попадают? Только в строку 10.1? Или вообще никуда?

Я делала в строке 10.1, и в 5-м показывала. Отчет принимался. Сейчас так сложились обстоятельства что налоговая нам отключила возможность подачи отчетности через интернет, приходится сдавать непосредственно в налоговую. Они тоже так принимали. Но, вот сдавая отчетность за август, я подала в составе уточненку. И посыпалось возмущение, что ничего не идет. Ну, арифметически да, я понимаю что если умножить объемы приобретения на 20%(Колонка А) сумма не выйдет (колонка Б). Так где же тогда правильно их отражать? Или вообще нигде не отражать.

я даю постыйно в 10.1 кожний мысяць. поки що було без запитань

11.1

nachfin писав:11.1

И я всегда проставляю в 11.1