Buhgalter911

Срочно! Помогите! если уточнена за февраль как приложение к декларации за февраль, то в шапке (в уточненке (уточняемый период ноябрь 2011г.)) отчетный период пишется февраль или март? по уточненке обязательства по декларации кредит перекрывается или нет?

Никогда не приходилось делать уточненки, но, чисто теоретически, если уточняемый период Ноябрь, то надо уточненку за ноябрь, за декабрь, янв. и февраль. Везде указываете то, что изменилось. Поищите инструкцию по заполнению декларации, там довольно подробно написано.

Помогите! Налоговая хочет списать часть налогового кредита 73000, мотивируя тем,что в додатке №2 он тянется по налоговым с 2008-2009года и срок давности по ним 1095 дней уже прошёл. Это налоговые по стройке, покупка ОФ. Я нигде не нашла норму, согласно которой "срок годности" по НК 1095 дней. Помогите пожалуйста!

Если Вы сдаете 29.02.12 - февраль, если 01.03.12 - март.
Декларацию за февраль Вы сдаете в марте, налоговый кредит появится в лицевом счете через 10 дней после граничного срока предоставления декларации, т.е. 30 марта.
По уточненке обязательства в лицевом счете в день сдачи уточненки, поэтому срок оплаты в бюджет обязательства и штрафа выпадает в день подачи уточненки, поэтому необходимо произвести оплату до подачи уточненки, либо сделать уточнение в декларации за февраль.

Если в из декларации в декларацию переходит долг государства перед Вам, т.е. принимая у Вас новые декларации сумма долга меняется у налоговой нет никаких законных оснований списать свой долг.

Я тоже так считаю, но как им это аргументировать. Они меня уже атакуют.

биата писав:Помогите! Налоговая хочет списать часть налогового кредита 73000, мотивируя тем,что в додатке №2 он тянется по налоговым с 2008-2009года и срок давности по ним 1095 дней уже прошёл. Это налоговые по стройке, покупка ОФ. Я нигде не нашла норму, согласно которой "срок годности" по НК 1095 дней. Помогите пожалуйста!

Это из "Єдиної бази податкових знань": Орган державної податкової служби вирішує питання щодо списання помилково та/або надміру сплачених сум платежів, що обліковуються в особових рахунках платників більше 1095 днів без руху (відсутні зменшення та нарахування податкових зобов'язань або нарахування, які мають нульове значення, та сплата), за умови відсутності заяви платника про повернення у встановленому Законом порядку.

Т.е.если не просто "зависло" дебетовое сальдо 1095 дней назад, а каждый месяц было движение по лицевому счёту :зменшення та нарахування податкових зобов'язань..." и т.д.

биата думаю, можете попробовать перекинуть эту сумму в 23.2

ЕленаС. писав:Если Вы сдаете 29.02.12 - февраль, если 01.03.12 - март.
Декларацию за февраль Вы сдаете в марте, налоговый кредит появится в лицевом счете через 10 дней после граничного срока предоставления декларации, т.е. 30 марта.
По уточненке обязательства в лицевом счете в день сдачи уточненки, поэтому срок оплаты в бюджет обязательства и штрафа выпадает в день подачи уточненки, поэтому необходимо произвести оплату до подачи уточненки, либо сделать уточнение в декларации за февраль.

если я вас правильно поняла, то я могу сдать декларацию НДС за февраль (с кредитом - только отобразить в строке 20.1(эта строка попадает в личную карту????)) а уточненку сдать 30 марта с обязательствами, то по идеи у меня как-бы должно получиться: по уточненке 30 марта возникнет обязательство которое попадет в личную карту и у меня возникнет долг а по декларации 30 марта у меня появится кредит с строки 20.1 (уменьшение сумм долга с НДС) я правильно поняла или нет? потому, что в налоговой "только платите и все" а у нас денег нету и никого не волнует. Хотя по декларации это я так понимаю предусмотрено... голова от этого уже болит и нигде не могу найти никакого разъяснения...