Buhgalter911

возникла глупая ситуация (по принципу твоя - моя не понимать). Теперь мне надо перенести НН выписанные в январе 2013 года в декабрь 2012г. Делаю УР за декабрь и январь, с этим все понятно. А как в 1С выписать налоговые, чтобы они легли в реестр за март и соответственно в УР?

Поставить галочку в "Включается в уточняющий расчет"

Если 8.2 то там есть отметка "включается в УР". В реестре покажите ПНПУ/ПНПЕУ, естественно по декабре самоштраф.

т.е. я выписала покупателю НН 28.12.12, а в марте выписываю ПНУ скажем 11.03.13? или в декабре у меня вообще не будет в программе НН,а только в марте ПНУ? а январскую я удаляю?

ерунда получается. январскую сделать ПНУ с минусом?

По реестру будет:

ПНПУ №11 дата 31.01.2013 сумма -1000
ПНПУ №11 дата 28.12.2012 сумма +1000

Соответственно, в программе так же надо - удалить январскую и создать декабрьскую, обе будут с отметками "включается в УР"

если делать ПНУ 28.12.12, галочка "вкл.в ут.расчет" и уточн.период 12.2012, тогда программа не затягивает ее в март, она остается в декабре. наверное надо вручную все править о УР и реестре?

ХЗ, может и так, у меня подтягивало. Но там можно у вручную, делов то.

да, хотелось бы, чтобы все было в программе правильно, сейчас сдам УР, а через месяц реестр и опять все править вручную, тем более хочу еще НК перенести, чтобы штраф не платить. а номер ПНУ ставите такой же как у исправляемой НН?

Да, по той, которую правите - дата и номер такие, которые показали в реестре ранее.