Buhgalter911

Добрый день!

Вопросы следующие(ООО, общая система, не большой объем операций в год):
1.Вместе с декларацией нужно подавать еще и реестр поданных и полученных НН? Больше обязательных документов нет?
2.Свидетельство НДС с июля месяца, деятельность началась в июне, соответственно деньги получали без НДС(и следующие операции тоже будут без НДС, на самом деле, потому что попадает под нулевую ставку из-за оказания услуг нерезиденту). Но оплаты(за услуги связи) в июле были на компанию с НДС, они выдали накладные, выходит не большой, но минус. Какая практика сейчас, лучше сдать пустышку или минус можно будет поставить?
3.Вместе с НН были выданы корректировки. Их включать в декларацию/ЕРНН отдельно?

Еще такой вопрос: налоговый кредит можно использовать до конца года?

Переименуйте тему. Читайте правила!

AlonZo писав:Добрый день!

Вопросы следующие(ООО, общая система, не большой объем операций в год):
1.Вместе с декларацией нужно подавать еще и реестр поданных и полученных НН? Больше обязательных документов нет?
2.Свидетельство НДС с июля месяца, деятельность началась в июне, соответственно деньги получали без НДС(и следующие операции тоже будут без НДС, на самом деле, потому что попадает под нулевую ставку из-за оказания услуг нерезиденту). Но оплаты(за услуги связи) в июле были на компанию с НДС, они выдали накладные, выходит не большой, но минус. Какая практика сейчас, лучше сдать пустышку или минус можно будет поставить?
3.Вместе с НН были выданы корректировки. Их включать в декларацию/ЕРНН отдельно?

Еще такой вопрос: налоговый кредит можно использовать до конца года?

1. Реестр обязательно, дод.5 обязательно, если есть расчеты корректировок , то дод.1 обязательно, если необлагаемые операции есть, то дод.6
2. Минус никогда не приветствовался, налоговые накладные полученные можно ставить в кредит в течение 365 дней с даты выписки
3. всё что вы выдаете и получаете (НН, РК) отражаете в реестре и декларации с соотв.додатками.

не забудьте, что у вас 2 вида операций-с НДС и без НДС -поэтому будет додаток №7 к деке по НДС и распределение входного НДС по услугам (Связь и т.п.). а в конце года-общий перерасчет НДС.

Спасибо, дорогие! #smile3#

Еще такой момент: часть работ началась в июне(когда свидетельства НДС не было), но последняя оплата была в июле, акт закрыли 30.06. За июль тогда указать только ту сумму, которая пришла в июле?

AlonZo писав:Спасибо, дорогие! #smile3#

Еще такой момент: часть работ началась в июне(когда свидетельства НДС не было), но последняя оплата была в июле, акт закрыли 30.06. За июль тогда указать только ту сумму, которая пришла в июле?

НДС считается по первому событию.
У вас :
1. предоплата в июне - НДС нет
2 . акт от 30 июня - НДС нет
3. оплата акта в июле - НДС нет, т.к. это второе событие (в данном случае акт был первым событием)

lara777 писав:

AlonZo писав:Спасибо, дорогие! #smile3#

Еще такой момент: часть работ началась в июне(когда свидетельства НДС не было), но последняя оплата была в июле, акт закрыли 30.06. За июль тогда указать только ту сумму, которая пришла в июле?

НДС считается по первому событию.
У вас :
1. предоплата в июне - НДС нет
2 . акт от 30 июня - НДС нет
3. оплата акта в июле - НДС нет, т.к. это второе событие (в данном случае акт был первым событием)

То есть в декларации за июль полученный остаток суммы вообще не указывать?

AlonZo писав:

lara777 писав:

AlonZo писав:Спасибо, дорогие! #smile3#

Еще такой момент: часть работ началась в июне(когда свидетельства НДС не было), но последняя оплата была в июле, акт закрыли 30.06. За июль тогда указать только ту сумму, которая пришла в июле?

НДС считается по первому событию.
У вас :
1. предоплата в июне - НДС нет
2 . акт от 30 июня - НДС нет
3. оплата акта в июле - НДС нет, т.к. это второе событие (в данном случае акт был первым событием)

То есть в декларации за июль полученный остаток суммы вообще не указывать?

http://buhgalter911.com/ShowArticle.aspx?a=53986

AlonZo писав:

lara777 писав:

AlonZo писав:Спасибо, дорогие! #smile3#

Еще такой момент: часть работ началась в июне(когда свидетельства НДС не было), но последняя оплата была в июле, акт закрыли 30.06. За июль тогда указать только ту сумму, которая пришла в июле?

НДС считается по первому событию.
У вас :
1. предоплата в июне - НДС нет
2 . акт от 30 июня - НДС нет
3. оплата акта в июле - НДС нет, т.к. это второе событие (в данном случае акт был первым событием)

То есть в декларации за июль полученный остаток суммы вообще не указывать?

Для декларации по НДС не указывать, т.к. это второе событие.

Оплаты ФОПу не НДС-ку указываются где-то в декларации или додатках?