Buhgalter911

помилково не виписали кліенту податкову накладну в квітні, помилково звітувалися, наприкінці травня кліент звертається за податковою накладною....якою датою правильно виправити помилку. Що треба відобразити помилку в декларації за травень та нарахувати штраф собі, це зрозуміло... як не образити кліента? є якісь законні дії? якщо виписати травневою датою-він не має кредиту.

Налоговая подлижала регистрации? Если нет - выписваете ее апрелем, подаете уточненку, платите штраф.

Nataliya 2201 писав:Налоговая подлижала регистрации? Если нет - выписваете ее апрелем, подаете уточненку, платите штраф.

Дякую, Наталі, мабуть так і зроблю...але ж в звичайному звітному реєстрі за квітень ії нема, номер податковой накладной буде вочевідь "травневий"... може Ви знаєте де почитати, що каже з цього приводу Закон

Марі писав:

Nataliya 2201 писав:Налоговая подлижала регистрации? Если нет - выписваете ее апрелем, подаете уточненку, платите штраф.

Дякую, Наталі, мабуть так і зроблю...але ж в звичайному звітному реєстрі за квітень ії нема, номер податковой накладной буде вочевідь "травневий"... може Ви знаєте де почитати, що каже з цього приводу Закон

Закон каже, что Ваш покупатель должен был подать на Вас Додаток 8 за апрель, таким образом он бы 100% сохранил бы свой кредит. Раз он не подал Додаток 8, то лучше выпишите НН апрелем и № апреля. То что у Вас в копии реестра, поданной в ГНИ, нет этой НН, не беда. Распечатайте реестр за апрель, как будто она там была. Подайте УР, заплатите штраф и пеню. Таким образом будут и волки сыты, и овцы целы.

Ир4ик писав:

Марі писав:

Nataliya 2201 писав:Налоговая подлижала регистрации? Если нет - выписваете ее апрелем, подаете уточненку, платите штраф.

Дякую, Наталі, мабуть так і зроблю...але ж в звичайному звітному реєстрі за квітень ії нема, номер податковой накладной буде вочевідь "травневий"... може Ви знаєте де почитати, що каже з цього приводу Закон

Закон каже, что Ваш покупатель должен был подать на Вас Додаток 8 за апрель, таким образом он бы 100% сохранил бы свой кредит. Раз он не подал Додаток 8, то лучше выпишите НН апрелем и № апреля. То что у Вас в копии реестра, поданной в ГНИ, нет этой НН, не беда. Распечатайте реестр за апрель, как будто она там была. Подайте УР, заплатите штраф и пеню. Таким образом будут и волки сыты, и овцы целы.

Если НН не будет в реестре, могут у покупателя возникнуть проблемы с правом на НК. Был прецедент у покупателя, когда он занес в реестр НН поставщика с неправильным номером. Налоговики написали письмо по поводу того, что покупатель необоснованно отразил НК по этой НН. Из этого следует, что ГНИ проводит сопоставление реестров. Соответственно вопрос остается открытым, как же поставщику отразить в реестре майском НН апреля с соблюдением нумерации?! Возможно номер присвоить порядковый мая и вид документа ПНУ.

Девочки, помогите!!!!!!!!!!!!!!!
У меня такая ситуация: 24.04 была предоплата за товар (ндс-50,00грн.), я выписала НН на эти 50,00 и, так как товар импортный, зарегистрировала её. Остальную сумму они доплатили только в мае. Потом, кто-то из менеджеров провёл задним числом отгрузку (сумма ндс - 150,00грн) тоже 24.04 и перепровёл мою НН - она, естественно, заполнилась на основании расходной накладной.
Получилось что, у меня в 1С - НН выписана "правильно" на всю сумму отгрузки, в реестре стоит пометка "зарегистрировано" - и я эту НН больше не открывала, уверенная что всё правильно. Но по факту, я недорегистривала покупателю 100,00грн. ндс. Сегодня звонит покупатель, (они только сегодня решили отправить запрос и получили ответ, что такая НН есть, но сумма ндс - 50,00). проверяем - и ужас: таки да - я лишила их кредита....
Как выйти из этой ситуации? Звонила в НИ - там ничего не могуть подсказать.
Может, как-то корректировкой? Помогите, пожалуйста.

И Вы и Ваш покупатель нарушили всё, что могли. Исправить ситуацию без подачи уточненок невозможно. А какую сумму по этой НН Вы отразили в апрельской деке и своем реестре 50 грн. или 150? Покупатель сам виноват в том, что потерял свой налоговый кредит, проверять регистрацию входящих НН в ЕРНН его прямая обязанность, он не имел права включать её в свой НК без проверки.
А с Вашими менеджерами нужно серьезно поговорить насчет самовольного изменения налоговых накладных.

В мою Деку и реестр пошло 150,00грн., они тоже поставили и там и там 150,00, но если для меня это НО, то для них НК потерян на 100,00грн.
Как сделать?

Что-то ничего стоящего не приходит в голову, эта зарегистрированная НН на 50 грн. портит всю малину, лучше бы она вообще не была зарегистрирована, легче было бы исправить ситуацию. Но не стоит так убиваться, 100 грн. не такая большая сумма, даже для маленького предприятия. Тем более, что за свой налоговый кредит несет ответственность всё-таки бухгалтер Вашего покупателя и он сам его прошляпил.

Sofa писав:

Ир4ик писав:

Марі писав: Дякую, Наталі, мабуть так і зроблю...але ж в звичайному звітному реєстрі за квітень ії нема, номер податковой накладной буде вочевідь "травневий"... може Ви знаєте де почитати, що каже з цього приводу Закон

Закон каже, что Ваш покупатель должен был подать на Вас Додаток 8 за апрель, таким образом он бы 100% сохранил бы свой кредит. Раз он не подал Додаток 8, то лучше выпишите НН апрелем и № апреля. То что у Вас в копии реестра, поданной в ГНИ, нет этой НН, не беда. Распечатайте реестр за апрель, как будто она там была. Подайте УР, заплатите штраф и пеню. Таким образом будут и волки сыты, и овцы целы.

Если НН не будет в реестре, могут у покупателя возникнуть проблемы с правом на НК. Был прецедент у покупателя, когда он занес в реестр НН поставщика с неправильным номером. Налоговики написали письмо по поводу того, что покупатель необоснованно отразил НК по этой НН. Из этого следует, что ГНИ проводит сопоставление реестров. Соответственно вопрос остается открытым, как же поставщику отразить в реестре майском НН апреля с соблюдением нумерации?! Возможно номер присвоить порядковый мая и вид документа ПНУ.

Все правильно. Включаете в реестр того месяца, в котором сдаете УР. и пишете ПНУ, а дату ставите апрельскую.