Buhgalter911

Подскажите сдала уточненку (арифметическая ошибка из реестра в дод 5 и декларацию) уточненка получается с отрицательным значением. Звонили с налоговой отказываютс принимать. Что делать без уточненки платить НДС почти на 1270 больше. Можно ли как то откоректировать НК по другому в декларации 1200 фактически сумма должна быть 2600. Нужно ли с уточненкой предоставлять пояснительную записку?

Анна1995 писав:Подскажите сдала уточненку (арефметическая ошибка из реестра в дод 5 и декларацию) уточненка получается с отрицательным значением. Звонили с налоговой отказываютс принимать. Что делать без уточненки платить НДС почти на 1270 больше. Можно ли как то откоректировать НК по другому в декларации 1200 фактически сумма должна быть 2600. Нужно ли с уточненкой предоставлять пояснительную записку?

Уточненка за какой период? Если за май сдавайте Дек нову звитну

Анна1995 писав:Подскажите сдала уточненку (арефметическая ошибка из реестра в дод 5 и декларацию) уточненка получается с отрицательным значением. Звонили с налоговой отказываютс принимать. Что делать без уточненки платить НДС почти на 1270 больше. Можно ли как то откоректировать НК по другому в декларации 1200 фактически сумма должна быть 2600. Нужно ли с уточненкой предоставлять пояснительную записку?

если не хотите спорить с налоговой - отправьте по почте

Нет за апредь уточненка
Инспектор звонит требует превести письмо о том что уточненка не действительна.
Первый раз если честно слышу что с отрицательным значением не принимают уточненки. Так ли это и чем это может грозить.
Я в принципе и так послала по электронке поэтому её приняли

Анна1995 писав:Инспектор звонит требует превести письмо о том что уточненка не действительна.

законных оснований нет. им бюджет пополнять нужно...

Значит думаете можно оставлять все как есть?

А нужно ли отвозить им оригиналы додатков, реестра уточненного и пояснительную записку?

если есть налоговые накладные, подтверждающие показатели декларации, декларация заполнена правильно, по электронке пришли обе квитанции - т.е. я уверена в своей правоте - я бы оставила как есть.

если что-то неправильно - Вам должны сообщить об отказе в приеме декларации. если не ошибаюсь, в течение 5-ти дней

Не поняла: за апрель НДС уже и так уплачен - так какая экономия? Просто отразите корректировку в текущей деке и результат "свернётся", раз Вы завысили в апреле свои НО, а сдать текущую майскую деку проще, чем УР с минусом.

Да только мне надо корректировать додаток 5 можно ли включить часть накладной в текущей декларации (часть суммы) Получается часть НН была включена в апреле, а что в мае включить оставшуюся часть в додаток пять будет ли это правильно