Buhgalter911

В апреле Доначислено налоговое обязательство по НДС к таможенной декларации за март по документу "Аркуш коригування" , выданный таможенным органом в свзязи с обнаруженной ошибкой в СТ-1. Как отобразить данную операцию в Реестре выданных и полученных налоговых накладных, а также в Налоговой декларации по НДС в апреле? СПАСИБО.

А НДС в таможню вы когда доплачивали?? и в "Аркуши коригування" стоит дата апрелем?? По логике привязка НДС должна быть к таможенной декларации марта, соответсвенно в реестре прописываем МДЕ или МДП и номер и дату мартовской ВМД, которая попадает в р.12.1 декларации. Дата получения документа - апрель ( а если в электронном виде? и в марте выписан "Аркуш коригування"- уточняем март??)

Аркуш коригування апрелем и оплата апрелем. В реестре ставить типа БОМДЕ? А в деке апрельской 12.1 колонка Б сумму доначислений?

Я бы не писала БО, на руках полноценный документ есть - МЕ. А в деке в р. 12.1 прописываете и колонку А и кол. Б чтобы декларация прошла камеральную проверку.