Buhgalter911

мюсля писав:Всем здравствуйте! И все-таки Дод.1 Раздел 2 столбец 11 НДС корректируемый с минусом или с плюсом рисовать???????????

Кстати, а Вы корректируете в какую сторону?

Если на увеличение, то проблем нет.
Проблема возникает, если в сторону уменьшения...

я заполнила ст.11 с +. в деке -. заполняла в 1с8. ради интереса проверила в опз. действительно не проходит камералку, недоработка.

Любознательная писав:

мюсля писав:Всем здравствуйте! И все-таки Дод.1 Раздел 2 столбец 11 НДС корректируемый с минусом или с плюсом рисовать???????????

Кстати, а Вы корректируете в какую сторону?

Если на увеличение, то проблем нет.
Проблема возникает, если в сторону уменьшения...

снимаю НК (возврат товара поставщику)

aniri писав:я заполнила ст.11 с +. в деке -. заполняла в 1с8. ради интереса проверила в опз. действительно не проходит камералку, недоработка.

Я так думаю, что может быть в Медке идет заполнение из Реестра налоговых накладных... Потому и получается все правильно в Декларации...

я уже успела получить кв.2 на деку и реестр, принято.

Чем больше думаю, тем больше убеждаюсь, что цифра в рядок 16.1 должна запрыгивать из столбика 10, а не из столбика 11. По крайней мере, в OPZ.
Предназначение столбика 11 просто контролировать, чтобы в 10 столбике не уменьшали больше, чем когда-то показали в строчке 10.1 по налоговой накладной, которую решили корректировать...

aniri писав:я уже успела получить кв.2 на деку и реестр, принято.

Так потому, что заполняли в 1с8...

мюсля писав: но ведь консультируют, что со знаком + и м.е.дос дает возможность заполнять ст.11 с + и дека правильно заполняется... Я, наверное, буду писать+. Если буквально, то шапка ст.11 гласит о суммах, которые указывались в 10.1 в декларациях, там эти суммы не с минусами же стояли!

Так у Вас вообще нет проблем, раз есть возможность создать в Медке...

колонка 11= колонке 10 в других вариантах ОПЗ выдает ошибку . Поэтому , думаю, это правильно

На горячей линии дали разъяснение что в колонке 11 ставим ту сумму НДС которая была по накладной которая коректируется, насколько я поняла что если У меня Сумма НДС в накладной была 10 грн, ставлю 10 коректировку этих 10 грн показываю с минусом.