Buhgalter911

Здравствуйте.
Такая ситуация:
1. 2010 год поданы уточняющие декларации за 2007-2009 год с суммами НК, подтвержденными налоговой проверкой.
2. Налоговая их не приняла (по формальному отказу - подписаны не тем)
3. Выиграли в 2012 году суд и обязали налоговую принять эти декларации
4. Как отразить НК по уточненным декларациям 2007-2009 в текущем периоде?

Буду очень признателен за любые мысли по этому поводу

Декларации по НДС не формируют проводок в бухучете, наоборот они (проводки бухучета) являются основанием для составления декларации по НДС.
Т.е., если ВЫ подаете уточненки,то у Вас УЖЕ в проводках все отражено.
Если не отражено, то ищите документы, на основании которых делались уточненки и отражайте их в учете.

nachfin писав:Декларации по НДС не формируют проводок в бухучете, наоборот они (проводки бухучета) являются основанием для составления декларации по НДС.
Т.е., если ВЫ подаете уточненки,то у Вас УЖЕ в проводках все отражено.
Если не отражено, то ищите документы, на основании которых делались уточненки и отражайте их в учете.

Я не правильно задал вопрос?
Задам по-другому как затащить суммы Уточненные в декларациях за 2007-2009 годы себе в карточку налоговой инспекции? Они приймут уточненки - но НК хотят выбросить, как с истекшим сроком (1095 дней).

Пы.Сы. В учете все давно висит на 6415

StasN писав:

nachfin писав:Декларации по НДС не формируют проводок в бухучете, наоборот они (проводки бухучета) являются основанием для составления декларации по НДС.
Т.е., если ВЫ подаете уточненки,то у Вас УЖЕ в проводках все отражено.
Если не отражено, то ищите документы, на основании которых делались уточненки и отражайте их в учете.

Я не правильно задал вопрос?
Задам по-другому как затащить суммы Уточненные в декларациях за 2007-2009 годы себе в карточку налоговой инспекции? Они приймут уточненки - но НК хотят выбросить, как с истекшим сроком (1095 дней).

Пы.Сы. В учете все давно висит на 6415

те уточнёнки, которые вы подавали и не были приняты - вы подаёте снова имеете право (по решению суда), они ( уточнёнки) в налоговой сами сделают начисления в карточках Вы тут ни при чём , по поводу 1095 дней всё зависит как звучит решение суда - по идее не должны снять

решение суда в общем звучит так - принять уточненнуе декларации. Все.
Т.е. я не должен указывать какая часть НК проплачена (понятно, что уже вся) и как я хочу получить возмещение?

если по идее Вы отстаивали принятие уточнёнки в 2010 году т.е признать ПРИНЯТОЙ, то НК не имеют права снять по истечению срока 1095 дней, т.к сроки не нарушены , просто не понимаю суть того что Вы хотите??? и вообще за что судились?? если решение вынесено не по принятию ею 2010 годом а просто подать и всё...

у них налоговая ничего не снимала НУРом.
Они умудрились доказать, что у них не приняли законно сделанные уточненки.
Теперь налоговая должна их принять такими как они были на дату отказа от принятия и по тем законам.

ну так он пишет что хотят снять по истечению срока , какой срок если они будут приняты 2010 годом - и будет висеть НК в карточке - вернее на лицевом счёте в налоговой

nachfin писав:у них налоговая ничего не снимала НУРом.
Они умудрились доказать, что у них не приняли законно сделанные уточненки.
Теперь налоговая должна их принять такими как они были на дату отказа от принятия и по тем законам.

Вот они и говорят - хорошо приймем, но НК не признаем, так как истекли все сроки давности, да и в уточненках показывали только 24 (теперешнюю строку), а где вы указывали на то, что нужно это на лицевой бросить и т.д. Вот и вопрос могу ли я например сдать эти уточненки и перенести всю уточняемую сумму себе в 21.2 ?

нет они говорить могут много, если рением суда было признать принятие 2010 годом , то Вы просто подаёте эти уточнёнки и на них отметка должна быть 2010 годом, и всёёёёёё, декларации по ндс последующие никак не связаны с тем что будет у Вас на карточке в налоговой и отображать эти суммы в текущих деках не надо, просто если у Вас будет к уплате вы вы не будете платить до тех пор пока не выберете всю сумму , как говорится 1 пишем 2 в уме ...