Buhgalter911

SOS!!! Чудовищьная ситуация, помогите!
Сдала УР, добавляю НК:
р.9 4-36075,00, 5-36075,00 різниця 0,00
р.17 4-27484,00, 5-34193,00 різниця 6709,00
А в разделе 3. Розрахунки з бюджетом ошибка:
р. 19 4+8591,00, 5+1882,00 різниця -6709,00
р.20.1 4+8591,00 5+1882,00 різниця -6709,00
Сумма отразилась в обликовой карточке и попала в недоимку.
Как исправить ошибку

nona080181 писав:SOS!!! Чудовищьная ситуация, помогите!
Сдала УР, добавляю НК:
р.9 4-36075,00, 5-36075,00 різниця 0,00
р.17 4-27484,00, 5-34193,00 різниця 6709,00
А в разделе 3. Розрахунки з бюджетом ошибка:
р. 19 4+8591,00, 5+1882,00 різниця -6709,00
р.20.1 4+8591,00 5+1882,00 різниця -6709,00
Сумма отразилась в обликовой карточке и попала в недоимку.
Как исправить ошибку

Вы ошиблись строкой? Вместо 18 поставили в 19 и 20?

Да!

Нужно подать новый УР с правильными цифрами, но придется заплатить штраф + пеня. Позвоните в свою ГНИ, может существует какой-то способ удалить неверный УР. Просто непонятно, как такой УР прошел проверку.

А как его правильно сделать? В налоговой внятно ничего не сказали!

nona080181 писав:А как его правильно сделать? В налоговой внятно ничего не сказали!

Идеальным было бы иметь распечатку карточки по НДС с учетом этого УР. Действительно, УР мог в карточку и не войти...

nona080181 писав:А как его правильно сделать? В налоговой внятно ничего не сказали!

Дело в том, что в поданном Вами УРе уже учтены правильные суммы и по НО, и по НК. У Вас ошибка в 3 разделе, чисто технически я не знаю как можно поставить и гр.18 с минусом и гр. 19 и 20.1. Уточните в ГНИ. Как Вы подавали: вручную, по-электронке, из какой программы?

Распечатка карточки есть, УР вошел в расчеты, писали письмо в ГНИ, чтобы его онулировали, т. к. заполнен с ошибкой, но налоговая морочит голову ничего конкретно не говорит!

Подавала в эл. виде, через МЕдок