Buhgalter911

Помогите пожалуйста в таком вопросе. В июне сдавала уточненку по НДС.НО без изменений, НК убрала 1000грн. В итоге раздел III строка 18 и 25 к уплате 1000грн. В декабре позвонили с налоговой, сказали что надо заполнить строку 26, т.е. начислить штраф. Сдаю в декабре новую уточненку, все повторяю как и в предыдущей, добавляю 26 стр. В общем я опять показала 18 и 25 строки. Т.е. опять к уплате в бюджет эти 1000.Что делать. Можно ли подать новую уточненку? Как избежать повторной уплаты в бюджет 1000 грн.?

1. Когда подаем уточненКУ уточненКИ, то вверху ставим крестик в разделе поля "031" -"відмітка про те, що помилки цього звітного (податкового) періоду вже виправлялися раніше"!!
И тогда ставим ТОЛЬКО то, что забыли поставить! в дааном случае сумму самоштрафа!! и все!! Все остальные разделы оставьте пустыми! чтобы не задвоиь обязательство!
2. Если вы уже задвоили уточненки, то крестик в "031" и в разделе НК минусуйте обратно все!!

в "031" крестик ставила.Если честно не очень поняла.В последней уточненке во втором разделе"Налоговый кредит" у меня было так:
стр. 10.1 Колонка А гр. 4 18000 гр.5 12000 гр.6 - 6000
Колонка В гр.4 3000 гр.5 2000 гр.6 -1000
стр. 17 Колонка В гр.4 3000 гр.5 2000 гр.6 -1000
как минусовать? Извините, совсем запуталась. Позвонили с налоговой уже в конце рабочего дня. Сказали, что эта тысяча легла на карточку и появилась недоимка по уточненке. Вот я и думаю. что, опять платить?

в смысле не минисувать, вернуть те цифры, которые были в первой уточненке! и тогда 1000 грн. ляжет плюсом, в итоге останется только одна тысяча, которая и должна была быть!

Спасибо большое. в общем я могу отправить уточненку уточненки и эта тысяча спишется с карточки? А в этой новой уточненке стр.26 я не трогаю, правильно я поняла?

да, не трогаем. В самой первой уточненке строку 26 не показали, во второй показали, в третьей сняли то, что во второй, но самоштраф оставили, чтобы он сел в лицевой, как-будто после первой уточненки.

спасибо, разобралась.Меня теперь волнует такой вопрос. Надо ли платить еще раз 1000 грн. Получается, что когда я ее сдала, оплаты по ней не было и образовалась недоимка на карточке. Теперь то я ее сниму. Как быть?

не надо платить! уточненка тянется на лицевой в тот же день!