Buhgalter911

Здравствуйте! Очень надеюсь на вашу помощь! 10 числа была подана Декл.НДС+Дод.5 и реестр НН. А 15 начальство выписало акт и НН покупателю, за март 31.03,#g_cray2# то есть налоговые обязательства мы себе занизили декл.НДС. Обнаружила я это 23.04.13,#rrul# т.к. не нахожусь в офисе каждый день.Теперь нужно подавать уточненку. Я этого никогда не делала... В уточненку я перенесла все данные из Декларации в графу "Показник, який уточнюється" и правильные "Уточнений показник", разница на эту НН появилась в налоговых обязательствах. А вот с "додатком 5" не понимаю. Ввела все НН, включая и ту, которой в деку за март не включила... Правильно ли это? #wall# И как быть с реестром? Спасибо

В дод 5 добавляете только отстутствующие ранее НО, а не повторяете все. А в реестре за апрель добавите ПНПУ с датой 31.03.13

Если есть неучтенные налоговые накладные предыдущих периодов, можете их включить в кредит, чтобы уменьшить недоплату

Если НК нет, начислите себе штраф, пеню, заплатите недоимку и только потом подавайте уточненку

Дело в том, что НДС будем платить вовремя, включая налоговые обязательства по упущеной НН + "самоштраф". Но у меня это любят делать в последний день, но я хочу уточненку сегодня-завтра отправить... Другая работа ждет..

дело в тгом, что налоговая уточненки с недоимкой без оплаты можно сказать не принимает.

bizpravo писав:Дело в том, что НДС будем платить вовремя, включая налоговые обязательства по упущеной НН + "самоштраф". Но у меня это любят делать в последний день, но я хочу уточненку сегодня-завтра отправить... Другая работа ждет..

Начисления по уточненке отражаются в лицевом счете день в день. Поэтому если Вы не заплатите и подадите уточненку - возникнет недоимка... штрафные санкции, пеня...
И нет разницы какой период Вы уточняете. Даже если срок уплаты по декларации, которую Вы уточняете еще не наступил - по уточненке наступит в день подачи.

А если я подам уточненку в день проплаты НДС, будет нормально?

bizpravo писав:А если я подам уточненку в день проплаты НДС, будет нормально?

Замечательно, только убедитесь сначала, что деньги списались.

Если я за март подаю уточненку в составе декларации за апрель и у меня возникает отрицательное значение. В декларации за апрель мне заполнять стр. 21.1?