Buhgalter911

При заповненні уточнюючого з ПДВ:
рядок 22 колонка 4 - +1500
колонка 5 - 0
колонка 6 - -1500. Чи треба подавати дод. 2 до такого уточнюючого? Пробувала заповнити, вписуючи в дод. 2 "-1500" - МЕДОК видає помилку, каже що - не можна

і взагалі , уточнюючий дод. 2 (чи в уточнюючий дод. 3) вписується сума з колонки 5 чи з колонки 6 Розрахунку ?

Порадбте чимскоріш, будь ласка!#clamping#

Поки чекала на відповідь, в одному з форумів знайшла таке:

ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА АДМІНІСТРАЦІЯ УКРАЇНИ

ЄДИНА БАЗА ПОДАТКОВИХ ЗНАНЬ

Питання:

Чи додаються відповідні додатки до уточнюючого розрахунку, який подається у вигляді додатка до податкової декларації з ПДВ (самостійного документа), у разі виправлення помилок у рядках поданої раніше декларації?

Відповідь:

Згідно з п. 1 р. IV Порядку заповнення і подання податкової звітності з податку на додану вартість, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 25.11.2011 N 1492 (далі - наказ N 1492), у разі якщо у майбутніх податкових періодах (з урахуванням строків давності, визначених ст. 102 р. II Податкового кодексу України від 2 грудня 2010 року N 2755-VI, із змінами та доповненнями) платник податків самостійно виявляє помилки, що містяться у раніше поданій ним декларації, він зобов'язаний надіслати уточнюючий розрахунок до такої декларації за формою, встановленою на дату подання уточнюючого розрахунку.

Відповідно до п. 7 р. IX Порядку N 1492 у разі виправлення помилок у рядках поданої раніше декларації, до яких повинні додаватися додатки, до уточнюючого розрахунку повинні бути подані відповідні додатки, що містять інформацію щодо уточнених показників.

Тобто виправлення помилок проводиться шляхом подання уточнюючого розрахунку податкових зобов'язань з податку на додану вартість, до якого у разі заповнення даних у відповідних рядках додаються відповідні додатки з відміткою "уточнюючий". Зазначені додатки містять вартісні показники, які відображаються на суму уточнення (збільшення або зменшення) з відповідним знаком та відповідають даним з колонки 6 уточнюючого розрахунку. У разі, якщо колонка 6 уточнюючого розрахунку у відповідних рядках, до яких повинні додаватися додатки, містить прочерки (при поданні звітності на паперових носіях) чи не заповнена (при поданні звітності в електронному вигляді), то відповідно додатки до таких рядків уточнюючого розрахунку платником податку не додаються.

Може, комусь пригодиться.

Ну ніби ясно. Попробую відправити з мінусами в дод. 2 і дод. 3.

Уточнюючий дод. 2 подается таким, каким он должен был бы быть, если бы не было ошибки (в отличии от дод.5), т.е. сумму ставить из колонки 5

Добрый день. Девочки помогите пожалуйста. сдала деку по ндс с реестром, все в порядке, а в реестре ошиблась с датой НН вместо ноября 2012г влепила ноябрь 2013, написали что ошибка. Скажите можно один реестр переделать или всю деку заново пересылать????? Если один реестр, то нужно там указывать новий звитный?

Анастасия1981 писав:Добрый день. Девочки помогите пожалуйста. сдала деку по ндс с реестром, все в порядке, а в реестре ошиблась с датой НН вместо ноября 2012г влепила ноябрь 2013, написали что ошибка. Скажите можно один реестр переделать или всю деку заново пересылать????? Если один реестр, то нужно там указывать новий звитный?

Весь пакет - "новый звитный".

только , что пришла вторая квитанция написали, успешно, номер присвоили и чего это значит пересылать не нужно??? ничего не понимаю . первая была принят с зауваженням и указали ошибку

Анастасия1981 писав:только , что пришла вторая квитанция написали, успешно, номер присвоили и чего это значит пересылать не нужно??? ничего не понимаю . первая была принят с зауваженням и указали ошибку

Хотите теряться в догадках (а будет ли мне потом мучительно больно? #g_crazy#) - ничего не пересдавайте!

#smile3# поняла,спасибо

а еще такой вопрос , может не по теме конечно, в реестре НН присутствуют операции освобожденные от НДС, в ОПЗ заполняю 11 графу 12я пустая, а когда импортирую в арт звит, у меня в 12й графе стоят суммы, откуда берутся непонятно

Лера5 писав:Уточнюючий дод. 2 подается таким, каким он должен был бы быть, если бы не было ошибки (в отличии от дод.5), т.е. сумму ставить из колонки 5

Подскажите, я правильно делаю УР:
в декларации за декабрь 2013г. мне надо исправить только значения 21,22 и 24 строки. (100грн). Остальные строки правильные.
Напротив этих строк в УР в гр.4 ставлю 100, гр.5 = 0 и гр.6 = -100
Остальные строки УР я оставляю пустыми, или надо заполнить все строки в УР,которые были в декларации?