Buhgalter911

Наш налоговый инспектор утверждает, что в Додатке 1 деки по НДС в последней колонке должна стоять вся сумма откорректированного НДС, а не распределенный по коэф-ту. Там под сноской четко написано, что нужно ставить сумму ндс с учетом частки використ.!мы так и ставили, но в налоговой выскакивает разница с контрагентами. А если сразу ставим так, как говорят в налоговой, то из-за этого документ получается ошибочный.

Честно говоря, не сталкивалась именно с корректировкой, но распределение делала. И это распределение делается в реестре, а в додатки тянется вся сумма по НН, хоть и разбивается на куски. Тогда нет расхождений с контрагентами. Получается, по логике вещей, Вы должны в 1 додаток включить всю корректируюмую сумму, потом сделать перераспределение этой корректировки в реестре и в деку пойдет сумма с учетом коэффициента. А в самом бланке действительно есть сноска, но у нас в стране все как всегда через ...

ну вот так и логично было бы сделать, но и в ДОД.1 и в Деку медок автоматически подтягивает данные из реестра, где уже все распределено. Задолбалась объяснять в налоговой, что у меня красная декларация получается

В налоговой их программуля равняет данные с контрагентами по дод.5 и дод.1 и не учитывает такие вот особенности. На их письменный запрос дайте им аргументированный ответ...